Законодательство Калужской области Форум Бабынинский р-н Барятинский р-н Белая Боровский р-н Дзержинский р-н Думиничский р-н Ждамирово Жиздринский р-н Жуковский р-н Износковский р-н Калуга Калужская область Карачево Кировский р-н Козельский р-н Куйбышевский р-н Людиновский р-н Малоярославецкий р-н Медынский р-н Мещовский р-н Мосальский р-н Обнинск Перемышльский р-н Ромодановские Дворики Спас-Деменский р-н Сухиничский р-н Тарусский р-н Ульяновский р-н Ферзиковский р-н Хвастовичский р-н Юхновский р-н Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Калужской области № 55 от 08.06.1998 "ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД" (Вместе с ОТЧЕТОМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА) Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8 июня 1998 г. № 55 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов и бюджета области Куреннова В.А. об исполнении областного бюджета за 1997 год, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять отчет об исполнении областного бюджета за 1997 год по доходам в сумме 1096025 млн. рублей, по расходам 1237575 млн. рублей. 2. Департаменту финансов и бюджета области (Куреннов В.А.) и департаменту экономики и промышленности области (Розанова Т.Г.) доработать отчет об исполнении областного бюджета за 1997 год в соответствии с Законом Калужской области "О порядке и принципах формирования и исполнения областного бюджета" и представить его в Законодательное Собрание области. 3. Предупредить директоров департаментов области и руководителей управлений и комитетов, финансируемых из областного бюджета о персональной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств. Губернатор области В.В.Сударенков Приложение к Постановлению Правительства Калужской области от 8 июня 1998 г. № 55 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1997 ГОД ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД ---------------------------------------T-----------T-----------T----------¬ ¦ ДОХОДЫ ¦Утверждено ¦Исполнено ¦ Процент ¦ ¦ ¦на 1997 год¦за 1997 год¦исполнения¦ ¦ ¦(млн. руб.)¦(млн. руб.)¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦I. Прямые налоги на прибыль, доход, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прирост капитала ¦ 101300¦ 90028¦ 88,9¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Налог на прибыль (доход) ¦ 68699¦ 61650¦ 89,7¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 32601¦ 28378¦ 87,0¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦II. Налоги на товары и услуги, ¦ 148878¦ 173272¦ 116,4¦ ¦лицензионные и регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Налог на добавленную стоимость ¦ 80658¦ 86793¦ 107,6¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦2. Акцизы по подакцизным товарам ¦ 66463¦ 84193¦ 126,7¦ ¦(продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦3. Лицензионный сбор за право оптовой ¦ 950¦ 408¦ 42,9¦ ¦реализации алкогольной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦4. Прочие лицензионные и ¦ 807¦ 1878¦ 232,7¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦III. Налоги на совокупный доход ¦ 378¦ 753¦ 199,2¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Единый налог на совокупный доход ¦ 378¦ 753¦ 199,2¦ ¦для юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦IV. Налоги на имущество ¦ 100758¦ 108099¦ 107,3¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦V. Платежи за пользование природными ¦ 14441¦ 12738¦ 88,2¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Платежи за пользование недрами ¦ 606¦ 1050¦ 173,3¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦2. Отчисления на воспроизводство ¦ 5500¦ 6331¦ 115,1¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦3. Земельный налог за земли ¦ 8335¦ 5357¦ 64,3¦ ¦несельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 48298¦ 47387¦ 98,1¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Транспортный налог ¦ 24273¦ 21717¦ 89,5¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦2. Налоги субъектов Российской ¦ 24025¦ 25670¦ 106,8¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦сбор на нужды образовательных ¦ 24025¦ 25670¦ 106,8¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦VII. Доходы от имущества, находящегося¦ 630¦ 923¦ 146,5¦ ¦в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Доходы от сдачи в аренду имущества,¦ 600¦ 884¦ 147,3¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦2. Доходы от оказания услуг или ¦ 30¦ 39¦ 130,0¦ ¦компенсации затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦VIII. Доходы от продажи имущества, ¦ 770¦ 4563¦ 592,6¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦IX. Доходы от продажи земли и ¦ 80¦ 112¦ 140,0¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦X. Прочие неналоговые доходы ¦ 1730¦ 1880¦ 108,7¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428¦ 4810¦ 33,3¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦1. Возврат ссуды, выданной на ¦ 3228¦ 3280¦ 101,6¦ ¦поддержку малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦2. Возврат ссуды по СПК "Протва 96" ¦ 1200¦ 1530¦ 127,5¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦3. Возврат ссуды на выплату пенсий ¦ 10000¦ ¦ 0,0¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 431691¦ 444565¦ 103,0¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦Трансферт из федерального бюджета ¦ 588258¦ 386147¦ 65,6¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦Средства получаемые по взаимным ¦ 157302¦ 264534¦ 168,2¦ ¦расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦Средства, полученные по взаимным ¦ ¦ 779¦ ¦ ¦расчетам из бюджетов муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+-----------+-----------+----------+ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 1177251¦ 1096025¦ 93,1¦ L--------------------------------------+-----------+-----------+----------- --------T------------------------T-------------------------------T-------------------------------T-------------------------------T-------------------------------T----------¬ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ Бюджет текущих расходов ¦ Из них защищенные статьи ¦ Бюджет развития ¦ ВСЕГО расходов ¦Примечание¦ ¦ ¦ +----------T---------T----------+----------T---------T----------+----------T---------T----------+----------T---------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на год ¦ за год ¦исполнения¦ на год ¦ за год ¦исполнения¦ на год ¦ за год ¦исполнения¦ на год ¦ за год ¦исполнения¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ I ¦Содержание ¦ 5357¦ 4569¦ 85,3¦ 3425¦ 2863¦ 83,6¦ 470¦ 437¦ 93,0¦ 5827¦ 5006¦ 85,9¦ ¦ ¦ ¦Законодательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Собрания области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 2473¦ 2048¦ 82,8¦ 2473¦ 2048¦ 82,8¦ ¦ ¦ ¦ 2473¦ 2048¦ 82,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 952¦ 815¦ 85,6¦ 952¦ 815¦ 85,6¦ ¦ ¦ ¦ 952¦ 815¦ 85,6¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 155¦ 134¦ 86,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 155¦ 134¦ 86,5¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 30¦ 22¦ 73,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 22¦ 73,3¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 449¦ 370¦ 82,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 449¦ 370¦ 82,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 109¦ 111¦ 101,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 109¦ 111¦ 101,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 600¦ 665¦ 110,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600¦ 665¦ 110,8¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 470¦ 437¦ 93,0¦ 470¦ 437¦ 93,0¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦курсовая подготовка ¦ 80¦ 24¦ 30,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80¦ 24¦ 30,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦депутатские расходы ¦ 353¦ 353¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 353¦ 353¦ 100,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦представительские ¦ 10¦ 10¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ 10¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦обеспечение работы ¦ 9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комитетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦расходы на проведение ¦ 17¦ 17¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17¦ 17¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦сессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦законотворческая ¦ 120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ II ¦Содержание ¦ 20042¦ 16659¦ 83,1¦ 14681¦ 11556¦ 78,7¦ 2461¦ 1163¦ 47,3¦ 22503¦ 17822¦ 79,2¦ ¦ ¦ ¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Аппарат Губернатора ¦ 12889¦ 11656¦ 90,4¦ 8346¦ 7232¦ 86,7¦ 2442¦ 1094¦ 44,8¦ 15331¦ 12750¦ 83,2¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 6026¦ 5083¦ 84,4¦ 6026¦ 5083¦ 44,4¦ ¦ ¦ ¦ 6026¦ 5083¦ 84,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 2320¦ 2149¦ 92,6¦ 2320¦ 2149¦ 92,6¦ ¦ ¦ ¦ 2320¦ 2149¦ 92,6¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 263¦ 429¦ 163,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 263¦ 429¦ 163,1¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 124¦ 57¦ 46,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 124¦ 57¦ 46,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 1193¦ 1266¦ 106,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1193¦ 1266¦ 106,1¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 650¦ 621¦ 95,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 650¦ 621¦ 95,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 1374¦ 1875¦ 136,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1374¦ 1875¦ 136,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата прочих услуг и ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500¦ 670¦ 44,7¦ 1500¦ 670¦ 44,7¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 942¦ 424¦ 45,0¦ 942¦ 424¦ 45,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦курсовая подготовка ¦ 930¦ 145¦ 15,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 930¦ 145¦ 15,6¦ ¦ ¦ ¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных служащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтеров органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦представительские ¦ 9¦ 11¦ 122,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9¦ 11¦ 122,2¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Комитет по ¦ 756¦ 756¦ 100,0¦ 699¦ 634¦ 90,7¦ ¦ ¦ ¦ 756¦ 756¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦информатизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 505¦ 470¦ 93,1¦ 505¦ 470¦ 93,1¦ ¦ ¦ ¦ 505¦ 470¦ 93,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 194¦ 164¦ 84,5¦ 194¦ 164¦ 84,5¦ ¦ ¦ ¦ 194¦ 164¦ 84,5¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 5¦ 2¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ 2¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 9¦ 2¦ 22,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9¦ 2¦ 22,2¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 10¦ 5¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ 5¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 9¦ 2¦ 22,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9¦ 2¦ 22,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 24¦ 111¦ 462,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24¦ 111¦ 462,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Управление по делам ¦ 670¦ 562¦ 83,9¦ 341¦ 324¦ 95,0¦ ¦ ¦ ¦ 670¦ 562¦ 83,9¦ ¦ ¦ ¦архивов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 246¦ 236¦ 95,9¦ 246¦ 236¦ 95,9¦ ¦ ¦ ¦ 246¦ 236¦ 95,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 95¦ 88¦ 92,6¦ 95¦ 88¦ 92,6¦ ¦ ¦ ¦ 95¦ 88¦ 92,6¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 30¦ 16¦ 53,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 16¦ 53,3¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 7¦ 7¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7¦ 7¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 7¦ 2¦ 28,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7¦ 2¦ 28,6¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 11¦ 7¦ 63,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11¦ 7¦ 63,6¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 274¦ 206¦ 75,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 274¦ 206¦ 75,2¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Пресс-центр ¦ 600¦ 280¦ 46,7¦ 547¦ 232¦ 42,4¦ 6¦ ¦ ¦ 606¦ 280¦ 46,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 395¦ 171¦ 43,3¦ 395¦ 171¦ 43,3¦ ¦ ¦ ¦ 395¦ 171¦ 43,3¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 152¦ 61¦ 40,1¦ 152¦ 61¦ 40,1¦ ¦ ¦ ¦ 152¦ 61¦ 40,1¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 4¦ 6¦ 150,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4¦ 6¦ 150,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 7¦ 1¦ 14,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7¦ 1¦ 14,3¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 4¦ 7¦ 175,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4¦ 7¦ 175,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 11¦ 9¦ 81,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11¦ 9¦ 81,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 27¦ 25¦ 92,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27¦ 25¦ 92,6¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6¦ ¦ ¦ 6¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Управление по делам ¦ 5054¦ 3347¦ 66,2¦ 4748¦ 3134¦ 66,0¦ 13¦ 69¦ 530,8¦ 5067¦ 3416¦ 67,4¦ ¦ ¦ ¦гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 3428¦ 2266¦ 66,1¦ 3428¦ 2266¦ 66,1¦ ¦ ¦ ¦ 3428¦ 2266¦ 66,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 1320¦ 868¦ 65,8¦ 1320¦ 868¦ 65,8¦ ¦ ¦ ¦ 1320¦ 868¦ 65,8¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 30¦ 21¦ 70,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 21¦ 70,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 16¦ 16¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16¦ 16¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 38¦ 24¦ 63,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38¦ 24¦ 63,2¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 150¦ 87¦ 58,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ 87¦ 58,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 49¦ 42¦ 85,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49¦ 42¦ 85,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13¦ 69¦ 530,8¦ 13¦ 69¦ 530,8¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦текущий ремонт зданий ¦ 23¦ 23¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23¦ 23¦ 100,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Территориальное ¦ 73¦ 58¦ 79,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73¦ 58¦ 79,5¦ ¦ ¦ ¦агентство федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(банкротства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата по договору за ¦ 73¦ 53¦ 79,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73¦ 58¦ 79,5¦ ¦ ¦ ¦работу с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями-банкротами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ III ¦Департамент финансов и ¦ 10147¦ 3432¦ 33,8¦ 4897¦ 3156¦ 64,4¦ 389¦ 383¦ 98,5¦ 10536¦ 3815¦ 36,2¦ ¦ ¦ ¦бюджета - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 4897¦ 3156¦ 64,4¦ 4897¦ 3156¦ 64,4¦ ¦ ¦ ¦ 4897¦ 3156¦ 64,4¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 3535¦ 2260¦ 63,9¦ 3535¦ 2260¦ 63,9¦ ¦ ¦ ¦ 3535¦ 2260¦ 63,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 1362¦ 896¦ 65,8¦ 1362¦ 896¦ 65,8¦ ¦ ¦ ¦ 1362¦ 896¦ 65,8¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Расходы на печатание ¦ 250¦ 147¦ 58,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250¦ 147¦ 58,8¦ ¦ ¦ ¦бланков бухгалтерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений и местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Обслуживание ¦ 4000¦ 129¦ 3,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000¦ 129¦ 3,2¦ ¦ ¦ ¦государственного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Компенсация удорожания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 389¦ 383¦ 98,5¦ 389¦ 383¦ 98,5¦ ¦ ¦ ¦строительства ЖСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Пополнение оборотной ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовой наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ IV ¦Департамент сельского ¦ 206218¦ 102033¦ 49,5¦ 56394¦ 27066¦ 48,0¦ 30769¦ 11201¦ 36,4¦ 236987¦ 113234¦ 47,8¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 8703¦ 7583¦ 87,1¦ 7134¦ 6276¦ 88,0¦ 322¦ 45¦ 14,0¦ 9030¦ 7628¦ 84,5¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 5151¦ 4641¦ 90,1¦ 5151¦ 4643¦ 90,1¦ ¦ ¦ ¦ 5151¦ 4643¦ 90,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 1983¦ 1633¦ 82,3¦ 1983¦ 1633¦ 82,3¦ ¦ ¦ ¦ 1983¦ 1633¦ 82,3¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 215¦ 205¦ 95,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 215¦ 205¦ 95,3¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 78¦ 88¦ 112,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 78¦ 88¦ 112,8¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 216¦ 241¦ 111,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 216¦ 241¦ 111,6¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 620¦ 458¦ 73,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 620¦ 458¦ 73,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 417¦ 308¦ 73,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 417¦ 308¦ 73,9¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 322¦ 45¦ 14,0¦ 322¦ 45¦ 14,0¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦курсовые мероприятия ¦ 20¦ 7¦ 35,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20¦ 7¦ 35,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦представительские ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23409¦ 7608¦ 32,5¦ 23409¦ 7608¦ 32,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1050¦ 225¦ 21,4¦ 1050¦ 225¦ 21,4¦ ¦ ¦ ¦"Развитие льноводства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000¦ 150¦ 3,8¦ 4000¦ 150¦ 3,8¦ ¦ ¦ ¦"Развитие овощеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защищенного грунта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦водоснабжение питьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500¦ 1251¦ 50,0¦ 2500¦ 1251¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦водой сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населенных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Финансовая помощь ¦ 116¦ 104¦ 89,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 116¦ 104¦ 89,7¦ ¦ ¦ ¦гидрометцентру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Департамент сельского ¦ 196574¦ 94009¦ 47,8¦ 49260¦ 20790¦ 42,2¦ 7038¦ 3548¦ 50,4¦ 203612¦ 97557¦ 47,9¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Учреждения и мероприятия¦ 189374¦ 89755¦ 47,4¦ 49260¦ 20790¦ 42,2¦ 7038¦ 3548¦ 50,4¦ 196412¦ 93303¦ 47,5¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 585¦ 560¦ 95,7¦ 585¦ 560¦ 95,7¦ ¦ ¦ ¦ 585¦ 560¦ 95,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 225¦ 201¦ 89,3¦ 225¦ 201¦ 89,3¦ ¦ ¦ ¦ 225¦ 201¦ 89,3¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 505¦ 330¦ 65,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 505¦ 330¦ 65,3¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 72¦ 47¦ 65,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72¦ 47¦ 65,3¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 60¦ 40¦ 66,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60¦ 40¦ 66,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 33¦ 25¦ 75,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33¦ 25¦ 75,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 51¦ 143¦ 280,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51¦ 143¦ 280,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 275¦ 21¦ 7,6¦ 275¦ 21¦ 7,6¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 88¦ ¦ ¦ 88¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 100¦ 75¦ 75,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 75¦ 75,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦гостехнадзор ¦ 100¦ 5¦ 5,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 5¦ 5,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦охрана труда, техника ¦ 11¦ 2¦ 18,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11¦ 2¦ 18,2¦ ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противопожарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦гражданская оборона ¦ 22¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦научные разработки, ¦ 1300¦ 121¦ 9,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300¦ 121¦ 9,3¦ ¦ ¦ ¦внедрение достижений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦научно-технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогресса и передового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦проведение ярмарок, ¦ 600¦ 380¦ 63,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600¦ 380¦ 63,3¦ ¦ ¦ ¦семинаров, совещаний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурсов, смотров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦областная программа ¦ 33000¦ 7072¦ 21,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33000¦ 7072¦ 21,4¦ ¦ ¦ ¦"Развитие льноводства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коренное улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числа погашение ¦ 10900¦ 7072¦ 64,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10900¦ 7072¦ 64,9¦ ¦ ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности за 1996 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦содержание и ремонт ¦ 2950¦ 1248¦ 42,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2950¦ 1248¦ 42,3¦ ¦ ¦ ¦мелиоративной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦расходы по ¦ 370¦ 25¦ 6,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 370¦ 25¦ 6,8¦ ¦ ¦ ¦землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦дотация на ¦ 110450¦ 69912¦ 63,3¦ 48450¦ 20029¦ 41,3¦ ¦ ¦ ¦ 110450¦ 89912¦ 63,3¦ ¦ ¦ ¦животноводческую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе погашение ¦ 62000¦ 43883¦ 80,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 62000¦ 49883¦ 90,5¦ ¦ ¦ ¦кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности за 1996 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦дотация на приобретение ¦ 4000¦ 513¦ 12,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000¦ 513¦ 12,8¦ ¦ ¦ ¦племенного скота и яйца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦дотация на поддержку ¦ 6500¦ 20¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6500¦ 20¦ 0,3¦ ¦ ¦ ¦сортового семеноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение семян ¦ 5000¦ 3647¦ 72,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000¦ 3647¦ 72,9¦ ¦ ¦ ¦клевера и другие расходы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семеноводства клевера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦помощь фермерским ¦ 3000¦ 733¦ 24,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000¦ 733¦ 24,4¦ ¦ ¦ ¦хозяйствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦лизинговый фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000¦ 2693¦ 53,9¦ 5000¦ 2693¦ 53,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦участие в создании ¦ 1500¦ 536¦ 35,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500¦ 536¦ 35,7¦ ¦ ¦ ¦рыночной информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы АПК (АРИС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦развитие физкультуры и ¦ 100¦ 58¦ 58,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 58¦ 58,0¦ ¦ ¦ ¦спорта на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦централизуемая доля ¦ 3840¦ 3185¦ 82,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3840¦ 3185¦ 82,9¦ ¦ ¦ ¦земельного налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение плодородия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦почв и землеустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе остатки ¦ 506¦ 506¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 506¦ 506¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦формирование ¦ 15000¦ 877¦ 5,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15000¦ 877¦ 5,8¦ ¦ ¦ ¦продовольственных фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Расходы в области охраны¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Курсовая подготовка и ¦ 6200¦ 4254¦ 68,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6200¦ 4254¦ 68,6¦ ¦ ¦ ¦оказания финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи среднему и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Финансовая поддержка ¦ 820¦ 337¦ 41,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 820¦ 337¦ 41,1¦ ¦ ¦ ¦бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ V ¦Департамент энергетики и¦ 17565¦ 12514¦ 71,2¦ 2174¦ 1702¦ 78,3¦ 402¦ 720¦ 179,1¦ 17967¦ 13234¦ 73,7¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 2375¦ 2051¦ 86,4¦ 2174¦ 1702¦ 78,3¦ 402¦ 720¦ 179,1¦ 2777¦ 2771¦ 99,8¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1570¦ 1216¦ 77,5¦ 1570¦ 1216¦ 77,5¦ ¦ ¦ ¦ 1570¦ 1216¦ 77,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 604¦ 436¦ 80,5¦ 604¦ 486¦ 80,5¦ ¦ ¦ ¦ 604¦ 486¦ 80,5¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 21¦ 39¦ 185,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 21¦ 39¦ 185,7¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 27¦ 116¦ 429,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27¦ 116¦ 429,6¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 23¦ 84¦ 365,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23¦ 84¦ 365,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 65¦ 53¦ 81,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65¦ 53¦ 81,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 302¦ 384¦ 127,2¦ 302¦ 384¦ 127,2¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 336¦ 336,0¦ 100¦ 336¦ 336,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Создание аварийного ¦ 8245¦ 4506¦ 54,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8245¦ 4506¦ 54,7¦ ¦ ¦ ¦запаса материалов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Коммунальные услуги ¦ 4453¦ 3769¦ 84,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4463¦ 3769¦ 84,4¦ ¦ ¦ ¦областных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Задолженность по оплате ¦ 2482¦ 2188¦ 88,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2482¦ 2188¦ 88,2¦ ¦ ¦ ¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений на 01.01.1997¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ VI ¦Департамент ¦ 46070¦ 24366¦ 52,9¦ 6912¦ 4966¦ 71,8¦ 54800¦ 43139¦ 78,7¦ 100870¦ 67505¦ 66,9¦ ¦ ¦ ¦строительства и средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сообщения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 1979¦ 1772¦ 89,5¦ 1579¦ 1535¦ 97,2¦ 136¦ 178¦ 130,9¦ 2115¦ 1950¦ 92,2¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1140¦ 1120¦ 98,2¦ 1140¦ 1120¦ 98,2¦ ¦ ¦ ¦ 1140¦ 1120¦ 98,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 439¦ 415¦ 94,5¦ 439¦ 415¦ 94,5¦ ¦ ¦ ¦ 439¦ 415¦ 94,5¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 42¦ 71¦ 169,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 42¦ 71¦ 169,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 130¦ 24¦ 18,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 130¦ 24¦ 18,5¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 55¦ 41¦ 74,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 55¦ 41¦ 74,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 46¦ 41¦ 89,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 46¦ 41¦ 89,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 127¦ 60¦ 47,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 127¦ 60¦ 47,2¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 136¦ 178¦ 130,9¦ 136¦ 178¦ 130,9¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Капитальные вложения по ¦ ¦ ¦ ¦ 5333¦ 3431¦ 64,3¦ 54343¦ 42961¦ 79,1¦ 54343¦ 42961¦ 79,1¦В том ¦ ¦ ¦объектам местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 1124¦ ¦ ¦хозяйства и субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦строительство или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦приобретение жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦из них капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ 5333¦ 3431¦ 64,3¦ 5333¦ 3431¦ 64,3¦ 5333¦ 3431¦ 64,3¦ ¦ ¦ ¦вложения на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жильем ликвидаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий аварии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧАЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Проектные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 321¦ ¦ ¦ 321¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Воспроизводство ¦ 7479¦ 4441¦ 59,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7479¦ 4441¦ 59,4¦ ¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе остатки ¦ 1979¦ 1979¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1979¦ 1979¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Финансовая поддержка и ¦ 33112¦ 15700¦ 47,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33112¦ 15700¦ 47,4¦В том ¦ ¦ ¦развитие транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 843 ¦ ¦ ¦общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе остатки ¦ 8839¦ 8839¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8839¦ 8839¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 6 ¦Предупреждение и ¦ 3500¦ 2453¦ 70,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3500¦ 2453¦ 70,1¦В том ¦ ¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 1605¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ VII ¦Департамент экономики и ¦ 5228¦ 4176¦ 79,9¦ 4652¦ 3598¦ 77,3¦ 3683¦ 3326¦ 90,3¦ 89111¦ 2750¦ 84,2¦ ¦ ¦ ¦промышленности - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 5228¦ 4176¦ 79,9¦ 4652¦ 3598¦ 77,3¦ ¦ ¦ ¦ 5228¦ 4176¦ 79,9¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 3359¦ 2671¦ 79,5¦ 3359¦ 2671¦ 79,5¦ ¦ ¦ ¦ 3359¦ 2671¦ 79,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 1293¦ 927¦ 71,7¦ 1293¦ 927¦ 71,7¦ ¦ ¦ ¦ 1293¦ 927¦ 71,7¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 22¦ 36¦ 163,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22¦ 36¦ 163,6¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 68¦ 49¦ 72,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 68¦ 49¦ 72,1¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 72¦ 122¦ 169,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72¦ 122¦ 169,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 34¦ 89¦ 261,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34¦ 89¦ 261,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 380¦ 246¦ 64,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 380¦ 246¦ 64,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата прочих услуг и ¦ ¦ 36¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Кредит на развитие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3600¦ 3245¦ 90,1¦ 3600¦ 3245¦ 90,1¦ ¦ ¦ ¦поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Проектные работы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 83¦ 81¦ 97,6¦ 83¦ 81¦ 97,6¦ ¦ ¦ ¦разработку схемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития и размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительных сил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ VIII ¦Департамент образования ¦ 82280¦ 59416¦ 72,2¦ 75260¦ 43298¦ 57,5¦ ¦ 3718¦ ¦ 82280¦ 63134¦ 76,7¦ ¦ ¦ ¦и науки - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 2536¦ 2694¦ 106,2¦ 2327¦ 2481¦ 106,6¦ ¦ ¦ ¦ 2536¦ 2694¦ 106,2¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1680¦ 1712¦ 101,9¦ 1680¦ 1712¦ 101,9¦ ¦ ¦ ¦ 1680¦ 1712¦ 101,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 647¦ 769¦ 118,9¦ 647¦ 769¦ 118,9¦ ¦ ¦ ¦ 647¦ 769¦ 118,9¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 10¦ 16¦ 160,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ 16¦ 160,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 74¦ 35¦ 47,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 74¦ 35¦ 47,3¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 30¦ 4¦ 13,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 4¦ 13,3¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 25¦ 89¦ 356,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25¦ 89¦ 356,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 70¦ 67¦ 95,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70¦ 67¦ 95,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата прочих услуг и ¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Исследовательские ¦ 670¦ 607¦ 90,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 670¦ 607¦ 90,6¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Департамент образования ¦ 78929¦ 53638¦ 68,0¦ 72876¦ 38416¦ 52,7¦ ¦ 3718¦ ¦ 78929¦ 57356¦ 72,7¦ ¦ ¦ ¦и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24025¦ 25670¦ 106,8¦ ¦ ¦ ¦сбора на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Учебные заведения ¦ 78598¦ 53179¦ 67,7¦ 72595¦ 37987¦ 52,3¦ ¦ 3718¦ ¦ 78598¦ 56897¦ 72,4¦В том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 404 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 31948¦ 20582¦ 64,4¦ 31948¦ 20582¦ 64,4¦ ¦ ¦ ¦ 31948¦ 20582¦ 64,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 12300¦ 7040¦ 57,2¦ 12300¦ 7040¦ 57,2¦ ¦ ¦ ¦ 12300¦ 7040¦ 57,2¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 24461¦ 12358¦ 50,5¦ 23726¦ 7913¦ 33,4¦ ¦ ¦ ¦ 24461¦ 12358¦ 50,5¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 92¦ 86¦ 93,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 92¦ 86¦ 93,5¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 1030¦ 754¦ 73,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1030¦ 754¦ 73,2¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 146¦ 197¦ 134,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 146¦ 197¦ 134,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 800¦ 4636¦ 579,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 800¦ 4636¦ 579,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦стипендии, выплата ¦ 4621¦ 2452¦ 53,1¦ 4621¦ 2452¦ 53,1¦ ¦ ¦ ¦ 4621¦ 2452¦ 53,1¦ ¦ ¦ ¦денежной компенсации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение учебников ¦ 3000¦ 4397¦ 146,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000¦ 4397¦ 146,6¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1606¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатков, направленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на покрытие расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение школьной ¦ 200¦ 48¦ 24,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ 48¦ 24,0¦ ¦ ¦ ¦мебели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ ¦ 629¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 629¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 999¦ ¦ ¦ 999¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2719¦ ¦ ¦ 2719¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Дом творчества ¦ 331¦ 459¦ 138,7¦ 281¦ 429¦ 152,7¦ ¦ ¦ ¦ 331¦ 459¦ 138,7¦ ¦ ¦ ¦работников образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центр культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Молодость" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 203¦ 313¦ 154,2¦ 203¦ 313¦ 154,2¦ ¦ ¦ ¦ 203¦ 313¦ 154,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 78¦ 116¦ 148,7¦ 78¦ 116¦ 148,7¦ ¦ ¦ ¦ 78¦ 116¦ 148,7¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 50¦ 9¦ 18,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 9¦ 18,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата прочих услуг и ¦ ¦ 17¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17¦ ¦ ¦ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Финансирование ¦ 100¦ 85¦ 85,0¦ 12¦ 9¦ 75,0¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 85¦ 85,0¦ ¦ ¦ ¦мероприятий к 100-летию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А.Л.Чижевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Премии и стипендии им. ¦ 45¦ 22¦ 48,9¦ 45¦ 22¦ 48,9¦ ¦ ¦ ¦ 45¦ 22¦ 48,9¦ ¦ ¦ ¦К.Э.Циолковского к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦140-летию ученого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 6 ¦Финансовая помощь ¦ ¦ 2370¦ ¦ ¦ 2370¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2370¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениям системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профтехобразования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплату заработной платы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и денежной компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ IX ¦Департамент культуры и ¦ 15091¦ 13357¦ 88,5¦ 10089¦ 8939¦ 88,6¦ 3818¦ 2499¦ 65,5¦ 18909¦ 15856¦ 83,9¦ ¦ ¦ ¦искусства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 1113¦ 941¦ 84,5¦ 979¦ 819¦ 83,7¦ 13¦ 13¦ 100,0¦ 1126¦ 954¦ 84,7¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 707¦ 593¦ 83,9¦ 707¦ 593¦ 83,9¦ ¦ ¦ ¦ 707¦ 593¦ 83,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 272¦ 226¦ 83,1¦ 272¦ 226¦ 83,1¦ ¦ ¦ ¦ 272¦ 226¦ 83,1¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 13¦ 10¦ 76,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13¦ 10¦ 76,9¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 7¦ 2¦ 28,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7¦ 2¦ 28,6¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 60¦ 60¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60¦ 60¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 24¦ 27¦ 112,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24¦ 27¦ 112,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 30¦ 23¦ 76,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 23¦ 76,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13¦ 13¦ 100,0¦ 13¦ 13¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Департамент культуры и ¦ 13978¦ 12416¦ 88,8¦ 9110¦ 8120¦ 89,1¦ 3138¦ 2291¦ 73,0¦ 17116¦ 14707¦ 85,9¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Калужское музыкальное ¦ 4343¦ 4116¦ 94,8¦ 3708¦ 3385¦ 91,3¦ 100¦ 252¦ 252,0¦ 4443¦ 4368¦ 98,3¦ ¦ ¦ ¦училище и колледж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 2098¦ 1960¦ 93,4¦ 2098¦ 1960¦ 93,4¦ ¦ ¦ ¦ 2098¦ 1960¦ 93,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 808¦ 720¦ 89,1¦ 808¦ 720¦ 89,1¦ ¦ ¦ ¦ 808¦ 720¦ 89,1¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 60¦ 73¦ 121,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60¦ 73¦ 121,7¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 65¦ 14¦ 21,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65¦ 14¦ 21,5¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 29¦ 33¦ 113,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29¦ 33¦ 113,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 411¦ 510¦ 124,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 411¦ 510¦ 124,1¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 252¦ 252,0¦ 100¦ 252¦ 252,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦стипендии ¦ 376¦ 339¦ 90,2¦ 376¦ 339¦ 90,2¦ ¦ ¦ ¦ 376¦ 339¦ 90,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦компенсационные выплаты ¦ 203¦ 159¦ 73,3¦ 203¦ 159¦ 78,3¦ ¦ ¦ ¦ 203¦ 159¦ 78,3¦ ¦ ¦ ¦на питание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦выплата денежной ¦ 223¦ 207¦ 92,8¦ 223¦ 207¦ 92,8¦ ¦ ¦ ¦ 223¦ 207¦ 92,8¦ ¦ ¦ ¦компенсации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата прочих услуг и ¦ 70¦ 101¦ 144,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70¦ 101¦ 144,3¦ ¦ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Учреждения культуры и ¦ 9187¦ 7968¦ 86,7¦ 5270¦ 4608¦ 87,4¦ 3000¦ 2001¦ 66,7¦ 12187¦ 9969¦ 81,8¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 3007¦ 2770¦ 92,1¦ 3007¦ 2770¦ 92,1¦ ¦ ¦ ¦ 3007¦ 2770¦ 92,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 1158¦ 1050¦ 90,7¦ 1158¦ 1050¦ 90,7¦ ¦ ¦ ¦ 1158¦ 1050¦ 90,7¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 273¦ 101¦ 37,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 273¦ 101¦ 37,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 75¦ 13¦ 17,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75¦ 13¦ 17,3¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 135¦ 111¦ 82,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 135¦ 111¦ 82,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 880¦ 799¦ 90,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 880¦ 799¦ 90,8¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000¦ 2001¦ 66,7¦ 3000¦ 2001¦ 66,7¦ ¦ ¦ ¦облдрамтеатра, субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦театру, филармонии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦централизованные ¦ 2082¦ 2036¦ 97,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2082¦ 2036¦ 97,8¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦комплектование книжных ¦ 1100¦ 788¦ 71,6¦ 1100¦ 788¦ 71,6¦ ¦ ¦ ¦ 1100¦ 788¦ 71,6¦ ¦ ¦ ¦фондов библиотек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 467¦ 300¦ 64,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 467¦ 300¦ 64,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦премии в области ¦ 5¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музыкального искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Кинематография ¦ 448¦ 332¦ 74,1¦ 132¦ 127¦ 96,2¦ 38¦ 38¦ 100,0¦ 486¦ 370¦ 76,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 95¦ 91¦ 95,8¦ 95¦ 91¦ 95,8¦ ¦ ¦ ¦ 95¦ 91¦ 95,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 37¦ 36¦ 97,3¦ 37¦ 36¦ 97,3¦ ¦ ¦ ¦ 37¦ 36¦ 97,3¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 23¦ 8¦ 34,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23¦ 8¦ 34,8¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 22¦ 17¦ 77,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22¦ 17¦ 77,3¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 92¦ 47¦ 51,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 92¦ 47¦ 51,1¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38¦ 38¦ 100,0¦ 38¦ 38¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 6¦ 6¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6¦ 6¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦(текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря, оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦субсидии на приобретение¦ 172¦ 127¦ 73,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 172¦ 127¦ 73,8¦ ¦ ¦ ¦фильмов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 667¦ 195¦ 29,2¦ 667¦ 195¦ 29,2¦ ¦ ¦ ¦"Сохранение и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на 1997-1999 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ X ¦Департамент ¦ 112138¦ 80046¦ 71,4¦ 84554¦ 56509¦ 66,8¦ 9520¦ 6461¦ 67,9¦ 121658¦ 86507¦ 71,1¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 2158¦ 2358¦ 109,3¦ 1904¦ 1566¦ 82,2¦ ¦ ¦ ¦ 2158¦ 2358¦ 109,3¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1375¦ 1124¦ 81,7¦ 1375¦ 1124¦ 81,7¦ ¦ ¦ ¦ 1375¦ 1124¦ 81,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 529¦ 442¦ 83,6¦ 529¦ 442¦ 83,6¦ ¦ ¦ ¦ 529¦ 442¦ 83,6¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 15¦ 85¦ 566,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15¦ 85¦ 566,7¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 30¦ 26¦ 86,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 26¦ 86,7¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 25¦ 73¦ 292,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25¦ 73¦ 292,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 180¦ 608¦ 337,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 180¦ 608¦ 337,8¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Департамент ¦ 99526¦ 72155¦ 72,5¦ 72196¦ 49410¦ 68,4¦ 4306¦ 5241¦ 121,7¦ 103832¦ 77396¦ 74,5¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Медучилище и курсовые ¦ 4399¦ 3725¦ 84,7¦ 3427¦ 3144¦ 91,7¦ 100¦ 153¦ 153,0¦ 4499¦ 3878¦ 86,2¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1529¦ 1529¦ 100,0¦ 1529¦ 1529¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 1529¦ 1529¦ 100,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 589¦ 563¦ 95,6¦ 589¦ 563¦ 95,6¦ ¦ ¦ ¦ 589¦ 563¦ 95,6¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 30¦ 3¦ 10,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 3¦ 10,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 10¦ 12¦ 120,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ 12¦ 120,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 620¦ 444¦ 71,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 620¦ 444¦ 71,6¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 312¦ 112¦ 35,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 312¦ 112¦ 35,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38¦ ¦ ¦ 38¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 115¦ 115,0¦ 100¦ 115¦ 115,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦стипендии, ¦ 1309¦ 1052¦ 80,4¦ 1309¦ 1052¦ 80,4¦ ¦ ¦ ¦ 1309¦ 1052¦ 80,4¦ ¦ ¦ ¦компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Учреждения ¦ 95127¦ 68430¦ 71,9¦ 68769¦ 46266¦ 67,3¦ 4206¦ 5058¦ 121,0¦ 99333¦ 73518¦ 74,0¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 29200¦ 19027¦ 65,2¦ 29200¦ 19027¦ 65,2¦ ¦ ¦ ¦ 29200¦ 19027¦ 65,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 11242¦ 6998¦ 62,2¦ 11242¦ 6998¦ 62,2¦ ¦ ¦ ¦ 11242¦ 6998¦ 62,2¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретения предметов ¦ 29217¦ 20577¦ 70,4¦ 25917¦ 17841¦ 68,8¦ ¦ ¦ ¦ 29217¦ 20577¦ 70,4¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 300¦ 99¦ 33,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300¦ 99¦ 33,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 2000¦ 995¦ 49,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ 995¦ 49,8¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 600¦ 343¦ 57,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600¦ 343¦ 57,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 12591¦ 10316¦ 81,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12591¦ 10316¦ 81,9¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 135¦ 1125¦ 833,3¦ 135¦ 1125¦ 833,3¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3571¦ 3303¦ 92,5¦ 3571¦ 3303¦ 92,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 1600¦ 4428¦ 276,8¦ 810¦ 941¦ 116,2¦ ¦ ¦ ¦ 1600¦ 4428¦ 276,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦централизованные ¦ 6377¦ 5084¦ 79,7¦ 600¦ 1148¦ 191,3¦ 500¦ 660¦ 132,0¦ 6877¦ 5744¦ 83,5¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦централизованные ¦ 2000¦ 563¦ 28,2¦ 1000¦ 311¦ 31,1¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ 563¦ 28,2¦ ¦ ¦ ¦мероприятия на закупку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мягкого инвентаря и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инструментария и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекарственных препаратов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Обязательное медицинское¦ 10454¦ 5533¦ 52,9¦ 10454¦ 5533¦ 52,9¦ ¦ ¦ ¦ 10454¦ 5533¦ 52,9¦ ¦ ¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в части оплаты за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пролеченных больных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областных лечебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 155¦ 155¦ 100,0¦ 155¦ 155¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦"Вакцинопрофилактика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1900¦ 270¦ 14,2¦ 1900¦ 270¦ 14,2¦ ¦ ¦ ¦"Развитие индустрии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детского питания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 6 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 260¦ 94¦ 36,2¦ 260¦ 94¦ 36,2¦ ¦ ¦ ¦"Профилактика и борьба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦со СПИДом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 7 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Туберкулез" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2794¦ 659¦ 23,6¦ 2794¦ 659¦ 23,6¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 8 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 105¦ 42¦ 40,0¦ 105¦ 42¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦"Неотложные меры по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санэпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благополучия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфекционных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паразитарных заболеваний¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и снижения уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦преждевременной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смертности населения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XI ¦Департамент физической ¦ 7905¦ 4750¦ 60,1¦ 3637¦ 3042¦ 83,6¦ 409¦ 378¦ 92,4¦ 8314¦ 5128¦ 61,7¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 941¦ 833¦ 88,5¦ 870¦ 793¦ 91,1¦ 59¦ 8¦ 13,6¦ 1000¦ 841¦ 84,1¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 628¦ 566¦ 90,1¦ 628¦ 566¦ 90,1¦ ¦ ¦ ¦ 628¦ 566¦ 90,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 242¦ 227¦ 93,8¦ 242¦ 227¦ 93,8¦ ¦ ¦ ¦ 242¦ 227¦ 93,8¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 3¦ 7¦ 233,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ 7¦ 233,3¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 8¦ 4¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ 4¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 15¦ 4¦ 26,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15¦ 4¦ 26,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 40¦ 25¦ 62,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40¦ 25¦ 62,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ 6¦ 60,0¦ 10¦ 6¦ 60,0¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49¦ 2¦ 4,1¦ 49¦ 2¦ 4,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Департамент физической ¦ 6964¦ 3917¦ 56,2¦ 2767¦ 2249¦ 81,3¦ 350¦ 370¦ 105,7¦ 7314¦ 4287¦ 58,6¦ ¦ ¦ ¦культуры, спорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Детско-юношеские ¦ 2535¦ 2094¦ 82,6¦ 2167¦ 1951¦ 90,0¦ 350¦ 370¦ 105,7¦ 2885¦ 2464¦ 85,4¦ ¦ ¦ ¦спортивные школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1420¦ 1260¦ 88,7¦ 1420¦ 1260¦ 88,7¦ ¦ ¦ ¦ 1420¦ 1260¦ 88,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 547¦ 478¦ 87,4¦ 547¦ 478¦ 87,4¦ ¦ ¦ ¦ 547¦ 478¦ 87,4¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 200¦ 213¦ 106,5¦ 200¦ 213¦ 106,5¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ 213¦ 106,5¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 100¦ 41¦ 41,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 41¦ 41,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 100¦ 27¦ 27,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 27¦ 27,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ 165¦ 110,0¦ 150¦ 165¦ 110,0¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ 205¦ 102,5¦ 200¦ 205¦ 102,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 133¦ 75¦ 56,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 133¦ 75¦ 56,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Мероприятия по ¦ 4429¦ 1823¦ 41,2¦ 600¦ 298¦ 49,7¦ ¦ ¦ ¦ 4429¦ 1823¦ 41,2¦ ¦ ¦ ¦физической культуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорту и туризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 600¦ 298¦ 49,7¦ 600¦ 298¦ 49,7¦ ¦ ¦ ¦ 600¦ 298¦ 49,7¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦проведение спортивных ¦ 3829¦ 1525¦ 39,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3829¦ 1525¦ 39,8¦ ¦ ¦ ¦мероприятий и поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦команд мастеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XII ¦Департамент социальной ¦ 148539¦ 120975¦ 81,4¦ 132141¦ 105045¦ 79,5¦ 6770¦ 5303¦ 78,3¦ 155309¦ 126278¦ 81,3¦ ¦ ¦ ¦политики - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 7569¦ 6621¦ 87,5¦ 7124¦ 6051¦ 84,9¦ 175¦ 233¦ 133,1¦ 7744¦ 6854¦ 88,5¦В том ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 575 ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 5144¦ 4357¦ 84,7¦ 5144¦ 4357¦ 84,7¦ ¦ ¦ ¦ 5144¦ 4357¦ 84,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 1980¦ 1694¦ 85,6¦ 1980¦ 1694¦ 85,6¦ ¦ ¦ ¦ 1980¦ 1694¦ 85,6¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 49¦ 72¦ 146,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49¦ 72¦ 146,9¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ 53¦ 33¦ 62,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 53¦ 33¦ 62,3¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 74¦ 98¦ 132,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 74¦ 98¦ 132,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 137¦ 85¦ 62,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 137¦ 85¦ 62,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 117¦ 281¦ 240,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 117¦ 281¦ 240,2¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80¦ 178¦ 222,5¦ 80¦ 178¦ 222,5¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 95¦ 55¦ 57,9¦ 95¦ 55¦ 57,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 15¦ 1¦ 6,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15¦ 1¦ 6,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Департамент социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ 43719¦ 33635¦ 76,9¦ 27824¦ 18333¦ 65,9¦ 995¦ 965¦ 97,0¦ 44714¦ 34600¦ 77,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Курсы повышения ¦ 236¦ 78¦ 33,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 236¦ 78¦ 33,1¦ ¦ ¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Учреждения социального ¦ 38705¦ 30892¦ 79,8¦ 27824¦ 18333¦ 65,9¦ 995¦ 965¦ 97,0¦ 39700¦ 31857¦ 80,2¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 6345¦ 5849¦ 92,2¦ 6345¦ 5849¦ 92,2¦ ¦ ¦ ¦ 6345¦ 5849¦ 92,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 2443¦ 2234¦ 91,4¦ 2443¦ 2234¦ 91,4¦ ¦ ¦ ¦ 2443¦ 2234¦ 91,4¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 13895¦ 6610¦ 47,6¦ 13895¦ 6610¦ 47,6¦ ¦ ¦ ¦ 13895¦ 6610¦ 47,6¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 34¦ 10¦ 29,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34¦ 10¦ 29,4¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 361¦ 236¦ 65,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 361¦ 236¦ 65,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 78¦ 68¦ 87,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 78¦ 68¦ 87,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 2925¦ 6593¦ 225,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2925¦ 6593¦ 225,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 147¦ 173¦ 117,7¦ 147¦ 173¦ 117,7¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 848¦ 792¦ 93,4¦ 848¦ 792¦ 93,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦прочие текущие расходы ¦ 786¦ 534¦ 67,9¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 786¦ 534¦ 67,9¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦стипендии и выплата ¦ 144¦ 181¦ 125,7¦ 144¦ 181¦ 125,7¦ ¦ ¦ ¦ 144¦ 181¦ 125,7¦ ¦ ¦ ¦денежной компенсации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими изданиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата прочих услуг ¦ 11694¦ 8577¦ 73,3¦ 4997¦ 3459¦ 69,2¦ ¦ ¦ ¦ 11694¦ 8577¦ 73,3¦ ¦ ¦ ¦(протезирование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путевок инвалидам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы на погребение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплата ритуальных услуг,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов на бензин, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ВЦ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Молодежная политика ¦ 350¦ 205¦ 58,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 350¦ 205¦ 58,6¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Фонд поддержки семьи ¦ 420¦ 142¦ 33,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 420¦ 142¦ 33,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Оздоровление детей из ¦ 2118¦ 2008¦ 94,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2118¦ 2008¦ 94,8¦ ¦ ¦ ¦малообеспеченных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многодетных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦Выплата денежной ¦ 1890¦ 310¦ 16,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1890¦ 310¦ 16,4¦В том ¦ ¦ ¦компенсации за наем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 303 ¦ ¦ ¦(поднаем) жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦военнослужащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦уволенных в запас, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦членам их семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Государственные пособия ¦ 97193¦ 80661¦ 83,0¦ 97193¦ 80661¦ 83,0¦ ¦ ¦ ¦ 97193¦ 80661¦ 83,0¦В том ¦ ¦ ¦гражданам, имеющим детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40967 млн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Объединение поисковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрядов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5600¦ 4105¦ 73,3¦ 5600¦ 4105¦ 73,3¦В том ¦ ¦ ¦"Детство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 2684¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Объединение поисковых ¦ 58¦ 58¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 58¦ 58¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦отрядов "Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XIII ¦Погашение внутреннего ¦ 22108¦ 22108¦ 100,0¦ 22108¦ 22108¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 22108¦ 22108¦ 100,0¦В том ¦ ¦ ¦долга (погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 7129¦ ¦ ¦задолженности по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦труда с начислениями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦государственным пособиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦гражданам, имеющим детей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦за 1996 год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XIV ¦Резервный фонд для ¦ 10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ссуд на выплату пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XV ¦Возврат средств в ¦ 8953¦ 3600¦ 40,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8953¦ 3600¦ 40,2¦ ¦ ¦ ¦дорожный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XVI ¦Управление внутренних ¦ 19500¦ 18456¦ 94,6¦ 13395¦ 10408¦ 77,7¦ ¦ ¦ ¦ 19500¦ 18456¦ 94,6¦ ¦ ¦ ¦дел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XVII ¦Государственная ¦ 17200¦ 13349¦ 77,6¦ 13787¦ 10375¦ 75,3¦ ¦ ¦ ¦ 17200¦ 13349¦ 77,6¦ ¦ ¦ ¦противопожарная служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XVIII ¦Государственная ¦ 940¦ 756¦ 80,4¦ 735¦ 606¦ 82,4¦ 10¦ ¦ ¦ 950¦ 756¦ 79,6¦ ¦ ¦ ¦инспекция по маломерным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦судам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 520¦ 436¦ 83,8¦ 520¦ 436¦ 83,8¦ ¦ ¦ ¦ 520¦ 436¦ 83,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 200¦ 162¦ 81,0¦ 200¦ 162¦ 81,0¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ 162¦ 81,0¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 56¦ 55¦ 98,2¦ 15¦ 8¦ 53,3¦ ¦ ¦ ¦ 56¦ 55¦ 98,2¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 9¦ 9¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9¦ 9¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 80¦ 46¦ 57,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80¦ 46¦ 57,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 8¦ 10¦ 125,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ 10¦ 125,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 67¦ 38¦ 56,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 67¦ 38¦ 56,7¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XIX ¦Содержание дирекции ¦ 46¦ 44¦ 95,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 46¦ 44¦ 95,7¦ ¦ ¦ ¦национального парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Угра" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XX ¦Программа по защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 823¦ 557¦ 67,7¦ 823¦ 557¦ 67,7¦В том ¦ ¦ ¦населения области от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 527 ¦ ¦ ¦воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦Чернобыльской катастрофы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXI ¦Реализация Закона РФ "О ¦ 1270¦ 919¦ 72,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1270¦ 919¦ 72,4¦В том ¦ ¦ ¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 919 ¦ ¦ ¦граждан, подвергшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦воздействию радиации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦вследствие катастрофы на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦Чернобыльской АЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXII ¦Управление по делам ¦ 2081¦ 1712¦ 82,3¦ 1652¦ 1333¦ 80,7¦ 233¦ 98¦ 98,0¦ 2314¦ 1810¦ 78,2¦В том ¦ ¦ ¦гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 232 ¦ ¦ ¦чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦(содержание и оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦подразделений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦гражданской обороне и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦чрезвычайным ситуациям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXIII ¦Мобилизационная ¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦ ¦ ¦подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXIV ¦Финансовая поддержка ¦ 2169¦ 1326¦ 61,1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2169¦ 1326¦ 61,1¦ ¦ ¦ ¦средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXV ¦Редакция газеты "Весть" ¦ 1068¦ 1025¦ 96,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1068¦ 1025¦ 96,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXVI ¦Финансирование выпуска ¦ 50¦ 50¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 50¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦экономическо-правового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вестника Губернатора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газете "Деловая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦провинция" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXVII ¦Облвоенкомат ¦ 2842¦ 1997¦ 70,3¦ 1585¦ 751¦ 47,4¦ 100¦ 419¦ 419,0¦ 2942¦ 2416¦ 82,1¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦XXVIII ¦Облгосархивы ¦ 820¦ 801¦ 97,7¦ 455¦ 455¦ 100,0¦ ¦ 8¦ ¦ 820¦ 809¦ 98,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 329¦ 329¦ 100,0¦ 329¦ 329¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 329¦ 329¦ 100,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 126¦ 126¦ 100,0¦ 126¦ 126¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 126¦ 126¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 31¦ 9¦ 29,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31¦ 9¦ 29,0¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 3¦ 3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ 3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 3¦ 3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ 3¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 20¦ 25¦ 125,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20¦ 25¦ 125,0¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 308¦ 306¦ 99,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 308¦ 306¦ 99,4¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ ¦ ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXIX ¦Резервный фонд ¦ 5700¦ 3499¦ 61,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5700¦ 3499¦ 61,4¦В том ¦ ¦ ¦Губернатора области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 284 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXX ¦Проведение выборов и ¦ 788¦ 621¦ 78,8¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 788¦ 621¦ 78,8¦ ¦ ¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXI ¦Расходы на издание книги¦ 136¦ 136¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 136¦ 136¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦"Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXII ¦Информатика ¦ 150¦ 101¦ 67,3¦ ¦ ¦ ¦ 1449¦ 848¦ 58,5¦ 1599¦ 949¦ 59,3¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационной сети ¦ 150¦ 101¦ 67,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ 101¦ 67,3¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ - ¦развитие информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1449¦ 848¦ 58,5¦ 1449¦ 848¦ 58,5¦ ¦ ¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦XXXIII ¦Комитет по земельным ¦ 5790¦ 1930¦ 33,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5790¦ 1930¦ 33,3¦ ¦ ¦ ¦ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе остатки ¦ 759¦ 759¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 759¦ 759¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXIV ¦Комитет ветеринарии - ¦ 10923¦ 5729¦ 52,4¦ 8919¦ 5189¦ 58,2¦ 1279¦ 120¦ 9,4¦ 12202¦ 5849¦ 47,9¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Содержание ¦ 2062¦ 1519¦ 73,7¦ 1950¦ 1438¦ 73,7¦ ¦ ¦ ¦ 2062¦ 1519¦ 73,7¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1408¦ 1025¦ 72,8¦ 1408¦ 1025¦ 72,8¦ ¦ ¦ ¦ 1408¦ 1025¦ 72,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 542¦ 413¦ 76,2¦ 542¦ 413¦ 76,2¦ ¦ ¦ ¦ 542¦ 413¦ 76,2¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 12¦ 10¦ 83,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12¦ 10¦ 83,3¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 8¦ 8¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8¦ 8¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 35¦ 31¦ 88,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35¦ 31¦ 88,6¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 30¦ 32¦ 106,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30¦ 32¦ 106,7¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 27¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Комитет ветеринарии ¦ 8861¦ 4210¦ 47,5¦ 6969¦ 3751¦ 53,8¦ 763¦ 10¦ 1,3¦ 9624¦ 4220¦ 43,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Учреждения и мероприятия¦ 8806¦ 4210¦ 47,8¦ 6969¦ 3751¦ 53,8¦ 763¦ 10¦ 1,3¦ 9569¦ 4220¦ 44,1¦ ¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата труда ¦ 1114¦ 1075¦ 96,5¦ 1114¦ 1075¦ 96,5¦ ¦ ¦ ¦ 1114¦ 1075¦ 96,5¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦начисления на оплату ¦ 429¦ 427¦ 99,5¦ 429¦ 427¦ 99,5¦ ¦ ¦ ¦ 429¦ 427¦ 99,5¦ ¦ ¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение предметов ¦ 6303¦ 2249¦ 35,7¦ 5426¦ 2249¦ 41,4¦ ¦ ¦ ¦ 6303¦ 2249¦ 35,7¦ ¦ ¦ ¦снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦командировки и служебные¦ 73¦ 10¦ 13,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73¦ 10¦ 13,7¦ ¦ ¦ ¦разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата транспортных ¦ 208¦ 128¦ 61,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 208¦ 128¦ 61,5¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата услуг связи ¦ 56¦ 31¦ 55,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 56¦ 31¦ 55,4¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦оплата коммунальных ¦ 254¦ 160¦ 63,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 254¦ 160¦ 63,0¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 402¦ ¦ ¦ 402¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и предметов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 361¦ 10¦ 2,8¦ 361¦ 10¦ 2,8¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦противоэпизоотические ¦ 300¦ 127¦ 42,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300¦ 127¦ 42,3¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦гражданская оборона, ¦ 69¦ 3¦ 4,3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 69¦ 3¦ 4,3¦ ¦ ¦ ¦техника безопасности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охрана труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Курсовая подготовка ¦ 55¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 55¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 516¦ 110¦ 21,3¦ 516¦ 110¦ 21,3¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXV ¦Расходы под областной ¦ 150¦ 150¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ 150¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦заказ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXVI ¦Кредит на содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1020¦ 985¦ 96,6¦ 1020¦ 985¦ 96,6¦ ¦ ¦ ¦трудовой занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осужденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦XXXVII ¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500¦ 570¦ 22,8¦ 2500¦ 570¦ 22,8¦ ¦ ¦ ¦"Обеспечение пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997-1998 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦XXXVIII¦Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6000¦ 2463¦ 41,1¦ 6000¦ 2463¦ 41,1¦ ¦ ¦ ¦"Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXIX ¦Расходы, связанные с ¦ 3600¦ 3600¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3600¦ 3600¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦учетом доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территориальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXX ¦Финансовая поддержка ¦ 2000¦ 1943¦ 97,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ 1943¦ 97,2¦ ¦ ¦ ¦Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой инспекции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управления Федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы налоговой полиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ XXXXI ¦Передача объектов жилья ¦ ¦ 4407¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4407¦ ¦В том ¦ ¦ ¦и соцсферы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе 4407¦ ¦ ¦остатков, направленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦млн. ¦ ¦ ¦на покрытие расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 794929¦ 534609¦ 67,3¦ 461452¦ 322965¦ 70,0¦ 126905¦ 84796¦ 66,8¦ 921834¦ 619405¦ 67,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Фонд дотаций бюджетам ¦ 283310¦ 223897¦ 79,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 283310¦ 223897¦ 79,0¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Субвенция муниципальному¦ 9500¦ 5343¦ 56,2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9500¦ 5343¦ 56,2¦ ¦ ¦ ¦образованию "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обнинск" для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Средства, получаемые по ¦ 157302¦ 264888¦ 168,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 157302¦ 264888¦ 168,4¦В том ¦ ¦ ¦взаимным расчетам, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦68838 млн.¦ ¦ ¦дополнительных расходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦возникших в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦передано ¦ ¦ ¦решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦органами государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расчетам ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Ссуда, полученная из ¦ ¦ 83924¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 83924¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального бюджета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образованиям на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по заработной плате и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Федеральная ссуда, ¦ ¦ 38008¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38008¦ ¦ ¦ ¦ ¦переданная в управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области на формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольственных фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Зачет ссуды, выданной ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ ¦ ¦из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АООТ "Калужанка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Возврат в федеральный ¦ ¦ 110¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченным под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правительственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантии кредитам и по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогу на операции с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценными бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1245041¦ 1152779¦ 92,6¦ 461452¦ 322965¦ 70,0¦ 126905¦ 84796¦ 66,8¦ 1371946¦ 1237575¦ 90,2¦ ¦ +-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+ ¦ ¦Превышение расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 194695¦ 141550¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходами (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------+------------------------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+----------- --------------------------------------------T------¬ ¦Источники финансирования ¦141550¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Изменение остатков средств бюджета ¦ 2657¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Остатки на начало периода ¦ 9993¦ +-------------------------------------------+------+ ¦из них превышение доходов над расходами на ¦ 7034¦ ¦01.01.1997 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Остатки на конец периода ¦ 7336¦ +-------------------------------------------+------+ ¦из них оборотная кассовая наличность ¦ 2730¦ +-------------------------------------------+------+ ¦в том числе за счет остатков, направленных ¦ 1021¦ ¦на пополнение оборотной кассовой наличности¦ ¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Бюджетные ссуды, полученные из федерального¦142509¦ ¦бюджета ¦ ¦ +-------------------------------------------+------+ ¦получение ссуд ¦154509¦ +-------------------------------------------+------+ ¦возврат ссуд ¦ 12000¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Прочее внутреннее позаимствование ¦ -3616¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Получение кредитов (выданные долговые ¦ 48873¦ ¦обязательства) ¦ ¦ +-------------------------------------------+------+ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 52489¦ ¦(погашенные долговые обязательства) ¦ ¦ L-------------------------------------------+------- ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (млн. руб.) -------------------------------------------T-------T-----------T----------¬ ¦ РАСХОДЫ ¦План на¦Исполнено с¦ % ¦ ¦ ¦ год ¦начала года¦исполнения¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦I. Государственное управление - всего ¦ 69003¦ 57729¦ 83,7¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Функционирование законодательных ¦ 5827¦ 5006¦ 85,9¦ ¦органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Функционирование исполнительных органов¦ 63176¦ 52723¦ 83,5¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦II. Правоохранительная деятельность и ¦ 46220¦ 35823¦ 77,5¦ ¦обеспечение безопасности - всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Органы внутренних дел ¦ 25500¦ 20919¦ 82,0¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Государственная противопожарная служба ¦ 19700¦ 13919¦ 70,7¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Уголовно-исполнительная система ¦ 1020¦ 985¦ 96,6¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦III. Фундаментальные исследования и ¦ 670¦ 607¦ 90,6¦ ¦содействие научно-техническому прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦IV. Промышленность, энергетика и ¦ 86540¦ 55584¦ 64,2¦ ¦строительная индустрия - всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Воспроизводство минерально-сырьевой ¦ 7479¦ 4441¦ 59,4¦ ¦базы ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Строительная индустрия ¦ 79061¦ 51143¦ 64,7¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦- капитальное строительство ¦ 23925¦ 7718¦ 32,3¦ ¦по агропрому ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦- капитальное строительство по объектам ¦ 54343¦ 42961¦ 79,1¦ ¦местного хозяйства и субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение или строительство жилья ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦- компенсация удорожания строительства ¦ 389¦ 383¦ 98,5¦ ¦жилищно-строительным кооперативам ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦- проектные работы ¦ 404¦ 81¦ 20,0¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦V. Сельское хозяйство - всего ¦ 211671¦ 99395¦ 47,0¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Сельскохозяйственное производство ¦ 130950¦ 76785¦ 58,6¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Земельные ресурсы ¦ 42630¦ 12187¦ 28,6¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Заготовка и хранение ¦ 15000¦ 877¦ 5,8¦ ¦сельскохозяйственной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦4. Прочие мероприятия в области сельского ¦ 23091¦ 9546¦ 41,3¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦VI. Охрана окружающей природной среды и ¦ 2112¦ 904¦ 42,8¦ ¦природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦картография и геодезия, стандартизация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метрология ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦VII. Транспорт, дорожное хозяйство, связь ¦ 34711¦ 16649¦ 48,0¦ ¦и информатика - всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Транспорт ¦ 33112¦ 15700¦ 47,4¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦- финансовая поддержка и развитие ¦ 33112¦ 15700¦ 47,4¦ ¦транспорта общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Информатика (информационное ¦ 1599¦ 949¦ 59,3¦ ¦обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦VIII. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 3600¦ 3245¦ 90,1¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦IX. Жилищно-коммунальное хозяйство, ¦ 15190¦ 10463¦ 68,9¦ ¦градостроительство - всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦X. Предупреждение и ликвидация последствий¦ 7972¦ 5796¦ 72,7¦ ¦чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Программы по ликвидации последствий ¦ 2093¦ 1476¦ 70,5¦ ¦аварии и других катастроф ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Предупреждение и ликвидация последствий¦ 5814¦ 4263¦ 73,3¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Мобилизационная подготовка и ¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XI. Образование - всего ¦ 96916¦ 74309¦ 76,7¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Дошкольное образование ¦ 2369¦ 1417¦ 59,8¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Общее образование ¦ 62836¦ 40315¦ 64,2¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Начальное профессиональное образование ¦ 678¦ 3155¦ 465,3¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦4. Средние профессиональное образование ¦ 19676¦ 16910¦ 85,9¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦5. Высшее профессиональное образование ¦ 1500¦ 969¦ 64,6¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦6. Переподготовка и повышение квалификации¦ 2763¦ 2745¦ 99,3¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦7. Прочие расходы в области образования ¦ 7094¦ 8798¦ 124,0¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XII. Культура и искусство, кинематография ¦ 13671¦ 10993¦ 80,4¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Культура и искусство ¦ 12518¦ 10428¦ 83,3¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Кинематография ¦ 486¦ 370¦ 76,1¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Прочие мероприятия в области культуры и¦ 667¦ 195¦ 29,2¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XIII. Средства массовой информации - всего¦ 3287¦ 2401¦ 73,0¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XIV. Здравоохранение и физическая культура¦ 119530¦ 82152¦ 68,7¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Здравоохранение ¦ 104547¦ 74738¦ 71,5¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Физическая культура и спорт ¦ 4529¦ 1881¦ 41,5¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Обязательное медицинское страхование ¦ 10454¦ 5533¦ 52,9¦ ¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XV. Социальная политика - всего ¦ 157271¦ 119288¦ 75,8¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Учреждения социального обеспечения ¦ 28006¦ 23280¦ 83,1¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Социальная помощь ¦ 11694¦ 8577¦ 73,3¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Молодежная политика ¦ 350¦ 205¦ 58,6¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦4. Прочие мероприятия в области социальной¦ 20028¦ 6565¦ 32,8¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦5. Государственные пособия гражданам, ¦ 97193¦ 80661¦ 83,0¦ ¦имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XVI. Обслуживание и погашение ¦ 4000¦ 129¦ 3,2¦ ¦государственного долга ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XVII. Другие расходы - всего ¦ 204772¦ 347001¦ 169,5¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦1. Резервный фонд Губернатора области ¦ 5700¦ 3499¦ 61,4¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦2. Проведение выборов и референдумов ¦ 788¦ 621¦ 78,8¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦3. Средства, получаемые по взаимным ¦ 157302¦ 264888¦ 168,4¦ ¦расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦4. Передача объектов жилья и соцсферы за ¦ ¦ 4407¦ ¦ ¦счет остатков, направленных на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦5. Федеральная ссуда, переданная в ¦ ¦ 38008¦ ¦ ¦управление администрации Калужской области¦ ¦ ¦ ¦ ¦на формирование региональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦6. Прочие расходы ¦ 40982¦ 35578¦ 86,8¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦XVIII. Финансовая поддержка ¦ 2000¦ 1943¦ 97,2¦ ¦Государственной налоговой инспекции по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области и Управления Федеральной¦ ¦ ¦ ¦ ¦службы налоговой полиции РФ по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦1079136¦ 924411¦ 85,7¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦Фонд дотаций бюджетам муниципальных ¦ 283310¦ 223897¦ 79,0¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦Субвенция муниципальному образованию ¦ 9500¦ 5343¦ 56,2¦ ¦"Город Обнинск" для здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦Ссуда, полученная из федерального бюджета ¦ ¦ 83924¦ ¦ ¦и перечисленная муниципальным образованиям¦ ¦ ¦ ¦ ¦на погашение задолженности по заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плате и текущие выплаты по заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плате ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+-------+-----------+----------+ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦1371946¦ 1237575¦ 90,2¦ L------------------------------------------+-------+-----------+----------- ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД --------------------------T-----------------------------T----------------------------T-----------------------------¬ ¦ ¦ Областной бюджет ¦ Бюджеты муниципальных ¦ Консолидированный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ образований ¦ области ¦ ¦ +-------T----------T----------+------T----------T----------+-------T----------T----------+ ¦ ¦План на¦Исполнение¦ % ¦ План ¦Исполнение¦ % ¦План на¦Исполнение¦ % ¦ ¦ ¦ год ¦ за год ¦исполнения¦на год¦ за год ¦исполнения¦ год ¦ за год ¦исполнения¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦I. Налоги на прибыль ¦ 101300¦ 90028¦ 88,9¦523038¦ 493901¦ 94,4¦ 624388¦ 583929¦ 93,5¦ ¦(доход), прирост капитала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Налог на прибыль ¦ 68699¦ 61650¦ 89,7¦229674¦ 170393¦ 74,2¦ 298373¦ 232043¦ 77,8¦ ¦(доход) предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Подоходный налог с ¦ 32601¦ 28378¦ 87,0¦293414¦ 323508¦ 110,3¦ 326015¦ 351886¦ 107,9¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦II. Налоги на товары и ¦ 148878¦ 173272¦ 116,4¦191230¦ 191455¦ 100,1¦ 340108¦ 364727¦ 107,2¦ ¦услуги, лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Налог на добавленную ¦ 80658¦ 86793¦ 107,6¦170068¦ 158160¦ 93,0¦ 250726¦ 244953¦ 97,7¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Акцизы по подакцизным ¦ 66463¦ 84193¦ 126,7¦ 1536¦ 4055¦ 264,0¦ 67999¦ 88248¦ 129,8¦ ¦товарам (продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦3. Лицензионный сбор за ¦ 950¦ 408¦ 42,9¦ ¦ ¦ ¦ 950¦ 408¦ 42,9¦ ¦право оптовой реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкогольной проекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦4. Лицензионный сбор за ¦ ¦ ¦ ¦ 5037¦ 5848¦ 116,1¦ 5037¦ 5848¦ 116,1¦ ¦право торговли спиртными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напитками и пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦5. Прочие лицензионные и ¦ 807¦ 1878¦ 232,7¦ 14589¦ 23392¦ 160,3¦ 15396¦ 25270¦ 164,1¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦III. Налоги на совокупный¦ 378¦ 753¦ 199,2¦ 1942¦ 3883¦ 199,9¦ 2320¦ 4636¦ 199,8¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Единый налог на ¦ 378¦ 753¦ 199,2¦ 1422¦ 2149¦ 151,1¦ 1800¦ 2902¦ 161,2¦ ¦совокупный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ 520¦ 1734¦ 333,5¦ 520¦ 1734¦ 333,5¦ ¦совокупный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦IV. Налоги на имущество ¦ 100758¦ 108099¦ 107,3¦103391¦ 115265¦ 111,5¦ 204149¦ 223364¦ 109,4¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ 2388¦ 3304¦ 138,4¦ 2388¦ 3304¦ 138,4¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Налоги на имущество ¦ 100758¦ 108099¦ 107,3¦100764¦ 111507¦ 110,7¦ 201522¦ 219606¦ 109,0¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦3. Налог с имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ 239¦ 454¦ 190,0¦ 239¦ 454¦ 190,0¦ ¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦V. Платежи за пользование¦ 14441¦ 12738¦ 88,2¦ 43412¦ 37620¦ 86,7¦ 57853¦ 50358¦ 87,0¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Платежи за пользование¦ 606¦ 1050¦ 173,3¦ 2304¦ 3831¦ 166,3¦ 2910¦ 4881¦ 167,7¦ ¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Отчисления на ¦ 5500¦ 6331¦ 115,1¦ ¦ ¦ ¦ 5500¦ 6331¦ 115,1¦ ¦воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦3. Лесные подати ¦ ¦ ¦ ¦ 4098¦ 3347¦ 81,7¦ 4098¦ 3347¦ 81,7¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦4. Платежи, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ 710¦ 683¦ 96,2¦ 710¦ 683¦ 96,2¦ ¦пользованием водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦5. Земельный налог за ¦ ¦ ¦ ¦ 7142¦ 7867¦ 110,2¦ 7142¦ 7867¦ 110,2¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦6. Земельный налог за ¦ 8335¦ 5357¦ 64,3¦ 29158¦ 21892¦ 75,1¦ 37493¦ 27249¦ 72,7¦ ¦земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦VI. Прочие налоги, ¦ 48298¦ 47387¦ 98,1¦116724¦ 124126¦ 106,3¦ 165022¦ 171513¦ 103,9¦ ¦пошлины и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ 4398¦ 5100¦ 116,0¦ 4398¦ 5100¦ 116,0¦ ¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Транспортный налог ¦ 24273¦ 21717¦ 89,5¦ ¦ 1¦ ¦ 24273¦ 21718¦ 89,5¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦3. Налоги субъектов ¦ 24025¦ 25670¦ 106,8¦ ¦ 398¦ ¦ 24025¦ 26068¦ 108,5¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦в том числе сбор на нужды¦ 24025¦ 25670¦ 106,8¦ ¦ 398¦ ¦ 24025¦ 26068¦ 108,5¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦4. Местные налоги и сборы¦ ¦ ¦ ¦112326¦ 118627¦ 105,6¦ 112326¦ 118627¦ 105,6¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦- целевые сборы с граждан¦ ¦ ¦ ¦ 13390¦ 7997¦ 59,7¦ 13390¦ 7997¦ 59,7¦ ¦и предприятий, учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и организаций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание милиции, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий, на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования и другие цели¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦- налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ 84598¦ 95776¦ 113,2¦ 84598¦ 95776¦ 113,2¦ ¦жилищного фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦- прочие местные налоги и¦ ¦ ¦ ¦ 14338¦ 14854¦ 103,6¦ 14338¦ 14854¦ 103,6¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦VII. Доходы от имущества,¦ 630¦ 923¦ 146,5¦ 11156¦ 13340¦ 119,6¦ 11786¦ 14263¦ 121,0¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Доходы от ¦ ¦ ¦ ¦ 60¦ 26¦ 43,3¦ 60¦ 26¦ 43,3¦ ¦использования имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Доходы от сдачи в ¦ 600¦ 884¦ 147,3¦ 11072¦ 13036¦ 117,7¦ 11672¦ 13920¦ 119,3¦ ¦аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦3. Доходы от оказания ¦ 30¦ 39¦ 130,0¦ 24¦ 278¦ 1158,3¦ 54¦ 317¦ 587,0¦ ¦услуг или компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦VIII. Доходы от продажи ¦ 770¦ 4563¦ 592,6¦ 1746¦ 3363¦ 192,6¦ 2516¦ 7926¦ 315,0¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦IX. Доход от продажи ¦ 80¦ 112¦ 140,0¦ 172¦ 1009¦ 586,6¦ 252¦ 1121¦ 444,8¦ ¦земли и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦X. Прочие неналоговые ¦ 1730¦ 1880¦ 108,7¦ 3828¦ 13382¦ 349,6¦ 5558¦ 15262¦ 274,6¦ ¦доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦XI. Возврат бюджетных ¦ 14428¦ 4810¦ 33,3¦ ¦ ¦ ¦ 14428¦ 4810¦ 33,3¦ ¦ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦1. Возврат ссуды, ¦ 3228¦ 3280¦ 101,6¦ ¦ ¦ ¦ 3228¦ 3280¦ 101,6¦ ¦выданной на поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦2. Возврат ссуды по СПК ¦ 1200¦ 1530¦ 127,5¦ ¦ ¦ ¦ 1200¦ 1530¦ 127,5¦ ¦"Протва 96" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦3. Возврат ссуды на ¦ 10000¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 10000¦ ¦ 0,0¦ ¦выплату пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 431691¦ 444565¦ 103,0¦996689¦ 997344¦ 100,1¦1428380¦ 1441909¦ 100,9¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦Трансферт из федерального¦ 588258¦ 386147¦ 65,6¦ ¦ ¦ ¦ 588258¦ 386147¦ 65,6¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦Средства, полученные из ¦ 157302¦ 264534¦ 168,2¦ ¦ ¦ ¦ 157302¦ 264534¦ 168,2¦ ¦федерального бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦Средства, полученные по ¦ 779¦ ¦ ¦ ¦ -779¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным расчетам из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------+ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦1177251¦ 1096025¦ 93,1¦996689¦ 996565¦ 100,0¦2173940¦ 2092590¦ 96,3¦ L-------------------------+-------+----------+----------+------+----------+----------+-------+----------+----------- ---------------------------T-------------------------T--------------------------T--------------------------¬ ¦ РАСХОДЫ ¦ Областной бюджет ¦ Бюджеты муниципальных ¦ Консолидированный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ образований ¦ области ¦ ¦ +-------T------T----------+-------T-------T----------+-------T-------T----------+ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦ ¦ <*> ¦исполнения¦ ¦ ¦исполнения¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦I. Государственное ¦ 69003¦ 57729¦ 83,7¦ 56321¦ 141669¦ 251,5¦ 125324¦ 199398¦ 1 ¦ ¦управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправление - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Функционирование ¦ 5827¦ 5006¦ 85,9¦ ¦ ¦ ¦ 5827¦ 5006¦ ¦ ¦законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительных) органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Функционирование ¦ 63176¦ 52723¦ 83,5¦ ¦ ¦ ¦ 63176¦ 52723¦ ¦ ¦исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ 56321¦ 141669¦ 251,5¦ 56321¦ 141669¦ ¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦II. Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность и обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 46220¦ 35823¦ 77,5¦ 20256¦ 32563¦ 160,8¦ 66476¦ 68386¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Органы внутренних дел ¦ 25500¦ 20919¦ 82,0¦ 20256¦ 29348¦ 144,9¦ 45756¦ 50267¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Государственная ¦ 19700¦ 13919¦ 70,7¦ ¦ 3215¦ ¦ 19700¦ 17134¦ ¦ ¦противопожарная служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Уголовно-исполнительная¦ 1020¦ 985¦ 96,6¦ ¦ ¦ ¦ 1020¦ 985¦ ¦ ¦система ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦III. Фундаментальные ¦ 670¦ 607¦ 90,6¦ ¦ ¦ ¦ 670¦ 607¦ ¦ ¦исследования и содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦научно техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦IV. Промышленность, ¦ 86540¦ 55584¦ 64,2¦ 13976¦ 41187¦ 294,7¦ 100516¦ 96771¦ ¦ ¦энергетика и строительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индустрия - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Топливно-энергетический¦ ¦ ¦ ¦ 5754¦ 3400¦ 59,1¦ 5754¦ 3400¦ ¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Воспроизводство ¦ 7479¦ 4441¦ 59,4¦ ¦ ¦ ¦ 7479¦ 4441¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Строительная индустрия ¦ 79061¦ 51143¦ 64,7¦ 8222¦ 37787¦ 459,6¦ 87283¦ 88930¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦- капитальное ¦ 23925¦ 7718¦ 32,3¦ ¦ 95¦ ¦ 23925¦ 7813¦ ¦ ¦строительство по агропрому¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦- капитальное ¦ 54343¦ 42961¦ 79,1¦ 7870¦ 36992¦ 470,0¦ 62213¦ 79953¦ ¦ ¦строительство по объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или строительство жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦- компенсация удорожания ¦ 389¦ 383¦ 98,5¦ 352¦ 700¦ 198,9¦ 741¦ 1083¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-строительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооперативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦- проектные работы ¦ 404¦ 81¦ 20,0¦ ¦ ¦ ¦ 404¦ 81¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦V. Сельское хозяйство и ¦ 211671¦ 99395¦ 47,0¦ 44847¦ 24055¦ 53,6¦ 256518¦ 123450¦ ¦ ¦рыболовство - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Сельскохозяйственное ¦ 130950¦ 76785¦ 58,6¦ 21382¦ 7443¦ 34,8¦ 152332¦ 84228¦ ¦ ¦производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Земельные ресурсы ¦ 42630¦ 12187¦ 28,6¦ 7142¦ 2929¦ 41,0¦ 49772¦ 15116¦ 30,4¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Заготовка и хранение ¦ 15000¦ 877¦ 5,8¦ ¦ ¦ ¦ 15000¦ 877¦ 5,8¦ ¦сельскохозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦4. Прочие мероприятия в ¦ 23091¦ 9546¦ 41,3¦ 16323¦ 13683¦ 83,8¦ 39414¦ 23229¦ 58,9¦ ¦области сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦VI. Охрана окружающей ¦ 2112¦ 904¦ 42,8¦ ¦ 45¦ ¦ 2112¦ 949¦ 44,9¦ ¦природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦картография и геодезия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандартизация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метрология ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦VII. Транспорт, дорожное ¦ 34711¦ 16649¦ 48,0¦ 17082¦ 22965¦ 134,4¦ 51793¦ 39614¦ 76,5¦ ¦хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информатика - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Транспорт ¦ 33112¦ 15700¦ 47,4¦ 17082¦ 22749¦ 133,2¦ 50194¦ 38449¦ 76,6¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦- троллейбусные перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ 12809¦ 10247¦ 80,0¦ 12809¦ 10247¦ 80,0¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦- финансовая поддержка и ¦ 33112¦ 15700¦ 47,4¦ 4273¦ 12502¦ 292,6¦ 37385¦ 28202¦ 75,4¦ ¦развитие транспорта общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Информатика ¦ 1599¦ 949¦ 59,3¦ ¦ 216¦ ¦ 1599¦ 1165¦ 72,9¦ ¦(информационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦VIII. Развитие рыночной ¦ 3600¦ 3245¦ 90,1¦ ¦ 139¦ ¦ 3600¦ 3384¦ 94,0¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦IX. Жилищно-коммунальное ¦ 15190¦ 10463¦ 68,9¦ 485937¦ 343117¦ 70,6¦ 511659¦ 353580¦ 69,1¦ ¦хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительство - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Жилищное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ 428437¦ 258829¦ 60,4¦ 428437¦ 258829¦ 60,4¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Коммунальное хозяйство ¦ 15190¦ 10463¦ 68,9¦ 57500¦ 84288¦ 146,6¦ 83222¦ 94751¦ 113,9¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦X. Предупреждение и ¦ 7972¦ 5796¦ 72,7¦ ¦ ¦ ¦ 7972¦ 5796¦ 72,7¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стихийных бедствий - всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Программы по ликвидации¦ 2093¦ 1476¦ 70,5¦ ¦ ¦ ¦ 2093¦ 1476¦ 70,5¦ ¦последствий аварий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других катастроф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Предупреждение и ¦ 5814¦ 4263¦ 73,3¦ ¦ ¦ ¦ 5814¦ 4263¦ 73,3¦ ¦ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Мобилизационная ¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦ ¦ ¦ 65¦ 57¦ 87,7¦ ¦подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XI. Образование - всего ¦ 96916¦ 74309¦ 76,7¦ 342681¦ 412588¦ 120,4¦ 439597¦ 486897¦ 110,8¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Дошкольное образование ¦ 2369¦ 1417¦ 59,8¦ 49400¦ 63460¦ 128,5¦ 51769¦ 64877¦ 125,3¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Общее образование ¦ 62836¦ 40315¦ 64,2¦ 245242¦ 310237¦ 126,5¦ 308078¦ 350552¦ 113,8¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Начальное ¦ 678¦ 3155¦ 465,3¦ ¦ ¦ ¦ 678¦ 3155¦ 465,3¦ ¦профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦4. Среднее ¦ 19676¦ 16910¦ 85,9¦ 2725¦ 1574¦ 57,8¦ 22401¦ 18484¦ 82,5¦ ¦профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦5. Высшее профессиональное¦ 1500¦ 969¦ 64,6¦ ¦ ¦ ¦ 1500¦ 969¦ 64,6¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦6. Переподготовка и ¦ 2763¦ 2745¦ 99,3¦ 2690¦ 399¦ 14,8¦ 5453¦ 3144¦ 57,7¦ ¦повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦7. Прочие расходы в ¦ 7094¦ 8798¦ 124,0¦ 42624¦ 36918¦ 86,6¦ 49718¦ 45716¦ 92,0¦ ¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XII. Культура и искусство.¦ 13671¦ 10993¦ 80,4¦ 22572¦ 39079¦ 173,1¦ 36243¦ 50072¦ 138,2¦ ¦Кинематография - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Культура и искусство ¦ 12518¦ 10428¦ 83,3¦ 21748¦ 37068¦ 170,4¦ 34266¦ 47496¦ 138,6¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Кинематография ¦ 486¦ 370¦ 76,1¦ 824¦ 2004¦ 243,2¦ 1310¦ 2374¦ 181,2¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Прочие мероприятия в ¦ 667¦ 195¦ 29,2¦ ¦ 7¦ ¦ 667¦ 202¦ 30,3¦ ¦области культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XIII. Средства массовой ¦ 3287¦ 2401¦ 73,0¦ 2170¦ 4524¦ 208,5¦ 5457¦ 6925¦ 126,9¦ ¦информации - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XIV. Здравоохранение и ¦ 119530¦ 82152¦ 68,7¦ 182214¦ 208470¦ 114,4¦ 301744¦ 290622¦ 96,3¦ ¦физическая культура - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Здравоохранение ¦ 104547¦ 74738¦ 71,5¦ 70087¦ 100069¦ 142,8¦ 174634¦ 174807¦ 100,1¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Физическая культура и ¦ 4529¦ 1881¦ 41,5¦ 1848¦ 5526¦ 299,0¦ 6377¦ 7407¦ 116,2¦ ¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Обязательное ¦ 10454¦ 5533¦ 52,9¦ 110279¦ 102875¦ 93,3¦ 120733¦ 108408¦ 89,8¦ ¦медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XV. Социальная политика - ¦ 157271¦119288¦ 75,8¦ 91332¦ 74102¦ 81,1¦ 248603¦ 193390¦ 77,8¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Учреждения социального ¦ 28006¦ 23280¦ 83,1¦ 5562¦ 6977¦ 125,4¦ 33568¦ 30257¦ 90,1¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Социальная помощь ¦ 11694¦ 8577¦ 73,3¦ ¦ 175¦ ¦ 11694¦ 8752¦ 74,8¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Молодежная политика ¦ 350¦ 205¦ 58,6¦ 940¦ 1006¦ 107,0¦ 1290¦ 1211¦ 93,9¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦4. Прочие мероприятия в ¦ 20028¦ 6565¦ 32,8¦ 3841¦ 6359¦ 165,6¦ 23869¦ 12924¦ 54,1¦ ¦области социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦5. Государственные пособия¦ 97193¦ 80661¦ 83,0¦ 80989¦ 59585¦ 73,6¦ 178182¦ 140246¦ 78,7¦ ¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XVI. Обслуживание и ¦ 4000¦ 129¦ 3,2¦ ¦ ¦ ¦ 4000¦ 129¦ 3,2¦ ¦погашение государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦XVII. Прочие расходы - ¦ 206772¦348944¦ 168,8¦ 2404¦ 53046¦ 2206,6¦ 308694¦ 401990¦ 130,2¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦1. Резервный фонд ¦ 5700¦ 3499¦ 61,4¦ ¦ ¦ ¦ 5700¦ 3499¦ 61,4¦ ¦Губернатора области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦2. Проведение выборов и ¦ 788¦ 621¦ 78,8¦ ¦ ¦ ¦ 788¦ 621¦ 78,8¦ ¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦3. Средства, получаемые по¦ 157302¦264888¦ 168,4¦ ¦ ¦ ¦ 157302¦ 264888¦ 168,4¦ ¦взаимным расчетам, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникших в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений, принятых органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦4. Передача объектов жилья¦ ¦ 4407¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4407¦ ¦ ¦и соцсферы за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остатков, направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытие расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦5. Федеральная ссуда, ¦ ¦ 38008¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38008¦ ¦ ¦переданная в управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области на формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦региональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦6. Прочие расходы, не ¦ 42982¦ 37521¦ 87,3¦ 101922¦ 53046¦ 52,0¦ 144904¦ 90567¦ 62,5¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦а) реализация Закона "О¦ ¦ ¦ ¦ 2404¦ 1742¦ 72,5¦ 2404¦ 1742¦ 72,5¦ ¦статусе военнослужащих" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦б) реализация Закона "О ¦ ¦ ¦ ¦ 76919¦ 41940¦ 54,5¦ 76919¦ 41940¦ 54,5¦ ¦ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦в) реализация Закона "О ¦ ¦ ¦ ¦ 22104¦ 8980¦ 40,6¦ 22104¦ 8980¦ 40,6¦ ¦социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦г) оказание помощи ¦ 820¦ 337¦ 41,1¦ ¦ 96¦ ¦ 320¦ 433¦ 52,8¦ ¦бытовому обслуживанию на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦д) возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ 495¦ 288¦ 58,2¦ 495¦ 288¦ 58,2¦ ¦доставке товаров первой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимости в сельские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магазины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦е) отдел по изданию книги ¦ 136¦ 136¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 136¦ 136¦ 100,0¦ ¦"Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦ж) облвоенкомат ¦ 2942¦ 2416¦ 82,1¦ ¦ ¦ ¦ 2942¦ 2416¦ 82,1¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦з) облгосархив ¦ 820¦ 809¦ 98,7¦ ¦ ¦ ¦ 820¦ 809¦ 98,7¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦и) расходы на печатание ¦ 250¦ 147¦ 58,8¦ ¦ ¦ ¦ 250¦ 147¦ 58,8¦ ¦бланков бухгалтерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений и местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦к) премии и стипендии им. ¦ 45¦ 22¦ 48,9¦ ¦ ¦ ¦ 45¦ 22¦ 48,9¦ ¦К.Э.Циолковского к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦140-летию ученого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦л) пополнение оборотной ¦ 1000¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ ¦ 0,0¦ ¦кассовой наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦м) финансирование ¦ 100¦ 85¦ 85,0¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ 85¦ 85,0¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к 100-летию А.Л.Чижевского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦н) объединение поисковых ¦ 58¦ 58¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 58¦ 58¦ 100,0¦ ¦отрядов "Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦о) погашение внутреннего ¦ 22108¦ 22108¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 22108¦ 22108¦ 100,0¦ ¦долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦п) расходы, связанные с ¦ 3600¦ 3600¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 3600¦ 3600¦ 100,0¦ ¦учетом доходов областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета территориальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦р) возврат средств в ¦ 8953¦ 3600¦ 40,2¦ ¦ ¦ ¦ 8953¦ 3600¦ 40,2¦ ¦дорожный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦с) расходы под областной ¦ 150¦ 150¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ 150¦ 100,0¦ ¦заказ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦т) финансовая поддержка ¦ 2000¦ 1943¦ 97,2¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ 1943¦ 97,2¦ ¦Государственной налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инспекции по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области и Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговой полиции РФ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦у) зачет ссуды, выданной ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ ¦ ¦из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АООТ "Калужанка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦ф) Возврат в федеральный ¦ ¦ 110¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110¦ ¦ ¦бюджет задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченным под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правительственные гарантии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитам и по налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦операции с ценными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бумагами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦1079136¦924411¦ 85,7¦1281792¦1397549¦ 109,0¦2470978¦2321960¦ 94,0¦ +--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+ ¦Превышение расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 229370¦ ¦ 486506¦ 229370¦ 47,1¦ ¦доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+-------+------+----------+-------+-------+----------+-------+-------+----------- ------------------------------- <*> Расходы очищены на сумму средств, полученных из областного бюджета по взаимным расчетам ----------------------------------------------------T------¬ ¦Источники финансирования ¦229370¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Изменение остатков средств бюджета ¦ 942¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Остатки на начало периода ¦ 27149¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Остатки на конец периода ¦ 26207¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦в том числе оборотная ¦ 10490¦ ¦кассовая наличность ¦ ¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Бюджетные ссуды, полученные из федерального бюджета¦142509¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦получение ссуд ¦154509¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦возврат ссуд ¦ 12000¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Прочие внутренние позаимствования ¦ 85919¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Получение кредитов ¦189695¦ +---------------------------------------------------+------+ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦103776¦ L---------------------------------------------------+------- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 1997 ГОД Доходы областного бюджета в 1997 году составили 1096,0 млрд. рублей, из них "живыми" деньгами поступило 608,4 млрд. рублей. План областного бюджета 1997 года по собственным доходам выполнен на 103,0%, темп роста составил к 1996 году 105,1%. Темп роста поступления "живых" денег к 1996 году - 148,1%. План по доходам с учетом трансферта и средств, полученных по взаимным расчетам, выполнен на 93,1%. В структуре собственных доходов областного бюджета за 1997 год произошли изменения по сравнению с прогнозируемыми показателями. Ниже прогнозируемого сложилось поступление налога на прибыль, удельный вес составил 13,9% против 15,9% в плане. Удельный вес подоходного налога с физических лиц составил 6,4% против 7,6% в плане. Возрос удельный вес поступления по акцизам на 3,5 пункта и составил за 1997 год 18,9%. За три последних года снизилась доля налога на прибыль в связи с изменением налогового законодательства и возросла доля налога на имущество в результате переоценки основных фондов. Увеличение удельного веса налога на добавленную стоимость произошло в соответствии с изменением нормативов отчислений в областной бюджет. Основным фактором, влияющим на пополнение доходной базы областного бюджета, является состояние экономики области. Социально-экономическое положение области в 1997 году характеризовалось сохранением низкого уровня инфляции, замедлением падения физического объема ВВП, сокращением уровня безработицы. Впервые за несколько лет остановилось падение в целом промышленного производства. Вместе с тем продолжался кризис в бюджетной сфере, спад инвестиционной активности, не улучшилось положение дел в агропромышленном секторе, увеличилась доля убыточных предприятий, не погашена задолженность по социальным выплатам и заработной плате на ряде промышленных предприятий. Отчетный год характеризуется вдвое низкими, чем в 1996 году темпами роста цен, что оправдало прогнозы. Потребительские цены выросли на 10,4% (в 1996 году - на 20,5%, в 1995 году - в 2,57 раза), оптовые - на 15% (в 1996 году - на 39,3%, в 1995 году - в 2,6 раза). В 1997 году 30% отраслей экономики работали убыточно, то есть реализовывали продукцию по ценам ниже себестоимости. Однако при том же соотношении убыточных и прибыльных отраслей экономики в предыдущем году, в 1997 году общая рентабельность в экономике за счет снижения затрат выросла с 13,6% до 14,2%. Индекс физического объема промышленного производства к январю - декабрю 1996 года составил 100,2%. Анализ работы промышленности области за 1997 год показывает, что после спада промышленного производства (на 8,2%) в мае - декабре наблюдался рост производства продукции, в результате в целом за год объем продукции увеличился на 0,2%, на крупных и средних предприятиях спад сократился до 1,9%. В 1997 году увеличили выпуск продукции свыше 41% крупных и средних предприятий области (в 1996 году - 20%). В структуре промышленного производства области наибольший удельный вес занимают отрасли машиностроения и металлообработки - 42,7%, пищевая промышленность - 19,2%. За отчетный период сократился спад производства машиностроения и металлообработки на 15 пунктов и пищевой промышленности - на 20 пунктов. В то же время значительный спад производства по отношению к 1996 году отмечался на предприятиях топливной - на 30%, химической и нефтехимической - на 21% и легкой промышленности - на 8,3%. Происходит постепенное замедление спада объемов подрядных работ. В 1997 году строительными организациями всех форм собственности выполнен объем подрядных работ на 890,7 млн. рублей. В 1997 году замедлились темпы роста числа малых предприятий, всего зарегистрировано 7 тыс. предприятий. В отчетном году их увеличение против 1996 года составило немногим более 1 процента. Преобладающая форма собственности малых предприятий - частная, ее удельный вес в общем количестве малых предприятий составляет 87%, что на 2% ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Одним из направлений работы Правительства области являются мероприятия по совершенствованию налогового законодательства. С этой целью был принят Закон Калужской области "Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства", в котором предусмотрены льготы для приоритетных видов деятельности, к которым в нашей области относятся реализация товаров народного потребления и продуктов питания собственного производства, оказание бытовых услуг населению в сельских населенных пунктах, оказание услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве и ряде других видов деятельности. По итогам 1997 года темп роста по прибыли рентабельно работающих предприятий к 1996 году составил 112,6%. Увеличили прибыль по сравнению с прошлым годом предприятия приборостроения (на 33,3%), стекольной и фарфорово-фаянсовой промышленности (в 2,5 раза), целлюлозно-бумажной (на 15,6%), хлопчатобумажной (на 10,1%), хлебопекарной (на 10,3%), ликероводочной (в 2,6 раза), мясной промышленности (на 16,3%). Сложнее положение на предприятиях и в организациях строительного комплекса и транспорта. Вместе с тем в 1997 году увеличилось количество убыточных предприятий в отраслях материального производства до 48% против 43% в 1996 году. Доля убыточных предприятий с начала года выросла в промышленности с 37% до 41%, в строительстве - с 51% до 54%, на транспорте - с 62,5% до 66%. Возросла также сумма убытков (рост в 2 раза). Значительный рост убытков - в сельском хозяйстве, где увеличение к 1996 году составило 3,7 раза. Балансовая прибыль предприятий и организаций по всем видам деятельности составила 294 млрд. рублей, что составляет 27,6% к прогнозируемой сумме. В результате не выполнен план по одному из основных источников пополнения областного бюджета - налогу на прибыль, поступление которого в 1997 году составило 61,6 млрд. рублей или 89,7% к плану 1997 года и 68,5% к 1996 году. Из общей суммы 36,7% млрд. рублей получено путем проведения взаимозачетов. Одной из причин недовыполнения плана по подоходному налогу является введение федеральными органами власти порядка зачисления 100 процентов в бюджет области не с 1 января 1997 года, а с момента опубликования Федерального закона "О федеральном бюджете на 1997 год". За отчетный период потери областного бюджета по этой причине составили 6,1 млрд. рублей. Кроме того, не выполнен прогноз по фонду заработной платы на 8,9%; среднемесячной заработной плате работающих, которая составила 699 тыс. рублей против 724 тыс. рублей по прогнозу. Численность занятого населения в 1997 году составила 487,2 тысячи человек или 95% от экономически активного населения. Из них 68 процентов занято в материальном производстве. Годовой план по налогу на добавленную стоимость выполнен на 106,7%. На перевыполнение плана повлияли значительный рост поступления налога на добавленную стоимость от предприятий, расположенных в Малоярославецком районе (план по поступлению НДС (контингент) по предприятиям района выполнен на 109,4%), а также проведение взаимозачетов (сумма взаимозачетов 50,6 млрд. рублей). Уровень собираемости по НДС во все уровни бюджетов снизился с 81,5% в 1996 году до 72,8% в 1997 году. Уровень налоговых зачетов по консолидированному бюджету области составил 52,5%, а уровень зачетов, произведенных по областному бюджету, составил 57,2%. По строке "Налог на добавленную стоимость" отражено поступление недоимки по специальному налогу в сумме 717 млн. рублей, который не планировался в связи с его отменой с 1 января 1996 года. Поступление акцизов в 1997 году составило 84,2 млрд. рублей или 126,7% к плану года и 159,5% к 1996 году. Увеличить производство алкогольной продукции в 1997 году позволила реализация принятых Правительством Российской Федерации и Правительством области постановлений по усилению контроля за реализацией алкогольной продукции. В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 20 июня 1996 года № 534 50 процентов средств акцизного сбора на водку и ликероводочную продукцию, полученные в областной бюджет за счет увеличения объема реализации продукции АО "Кристалл" (в количественном выражении) по сравнению с предыдущим месяцем, распределялись между местными бюджетами пропорционально удельному весу реализации по району в общем объеме прироста реализации продукции АО "Кристалл". При принятии вышеуказанного постановления целью являлось повышение заинтересованности районов в реализации продукции АО "Кристалл" - основного производителя подакцизной алкогольной продукции, и тем самым увеличение суммы поступления акцизов, зачисляемых в областной бюджет. Перевыполнение как по объему реализации (в даллах), так и по сумме поступления акцизов (к предыдущему месяцу) в областной бюджет имело место в 1997 году только за три месяца: в марте, апреле и июле, в результате чего в районы было перечислено в отчетном году 2114,7 млн. рублей. Темп роста объема производства алкогольной продукции АО "Кристалл" в 1997 году против 1996 года составил 154,0%. В связи с вышеизложенным, а также невозможностью рассчитать на планируемый год и предусмотреть в доходной базе бюджетов муниципальных образований суммы акцизов, которые будут им перечислены, Правительством области предложено отменить постановление Законодательного Собрания от 20.06.1996 № 534 "О распределении и бюджеты районов и городов 50 процентов увеличения поступления акцизов на водку и ликероводочную продукцию АО "Кристалл". Годовой план по лицензионному сбору за право оптовой реализации алкогольной продукции выполнен на 42,9%. Конституционным судом Российской Федерации 18 февраля 1997 года принято постановление "По делу о проверке конституционности постановления Правительства РФ от 28.02.1995 № 197 "О введении платы за выдачу лицензий на производство, розлив, хранение и оптовую продажу алкогольной продукции", которым признано указанное постановление Правительства не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 57 и 75 (часть 3). Согласно постановлению Конституционного суда постановление Правительства РФ № 197 утратило силу по истечении шести месяцев с момента принятия постановления Конституционного суда по этому вопросу. В составе прочих лицензионных и регистрационных сборов показано поступление 40% налога на покупку иностранных денежных знаков, введенного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 120-ФЗ, вступившим в силу с 29.07.1997, в сумме 979 млн. рублей. Годовой план по прочим лицензионным и регистрационным сборам выполнен на 111,4%. В общей сумме лицензионных сборов за период с 01.07.1997 преобладает лицензионный сбор за строительную деятельность - 190 млн. рублей (расшифровка прилагается). По единому налогу на совокупный доход план областного бюджета за 1997 год исполнен на 199,2% к прогнозу. По сравнению с 1996 годом количество предприятий, перешедших на упрощенную систему налогообложения уменьшилось (в 1996 году число предприятий составляло - 308, а в 1997 году - 212), но изменение объекта налогообложения единым налогом способствовало увеличению поступления единого налога в областной и местный бюджеты. В 1996 году объектом налогообложения единым налогом организаций в упрощенной системе налогообложения являлся совокупный доход, полученный за отчетный период, а с 1997 года объектом налогообложения является валовая выручка, полученная за отчетный период. По налогу на имущество предприятий план 1997 года выполнен на 107,3%. Перевыполнение объясняется тем, что большая часть налога (68,1%) поступила по налоговым зачетам от плательщиков. Кроме того, была погашена задолженность местных бюджетов по налогу на имущество за 1996 год в сумме 2,7 млрд. рублей. Неравномерность поступления налога в течение года объясняется тем, что налог уплачивается ежеквартально по расчетам за квартал. Резкий рост поступлений в декабре вызван погашением задолженности в областной бюджет договорами - обязательствами, срок предъявления которых истекал 25 декабря. План по платежам за пользование природными ресурсами выполнен на 88,2%. В 1997 году значительно снизился уровень собираемости по ресурсным платежам (включая земельный налог) с 72,9% в 1996 году до 57,7%. Недовыполнен план по земельному налогу несельскохозяйственного назначения (64,3%). Из поступлений 1997 года по земельному налогу погашена задолженность перед федеральным бюджетом за 1996 год в сумме 4,6 млрд. рублей. Указанная сумма была определена при составлении годового отчета за 1997 год, в связи с чем при прогнозировании доходов областного бюджета на 1997 год эти выпадающие доходы не учтены. Рост поступлений платежей за пользование недрами объясняется ростом цен добываемых полезных ископаемых и увеличением добычи. Так, на Харском месторождении (муниципальное образование "Бабынинский район"), объем добычи суглинков возрос в 4,6 раза по сравнению с прошлогодним, а цена увеличилась по сравнению с прогнозируемой в 4,8 раза. Большая работа была проведена территориальным управлением геологии и использования недр по лицензированию. За 1997 год выдано 48 лицензий или 35% к выданным за 4 предшествующих года лицензиям, в том числе по подземным водам - 39 лицензий. Обозначился рост и за счет выявляемых совместно с налоговыми органами налогоплательщиков, которые ранее уклонялись от уплаты платежей за пользование недрами и отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, например, за добычу песка в неучтенных по реестру песчаных карьерах при строительстве дорог. Соответственно это отразилось и на исполнении плана но отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы. За 1997 год было получено 6,3 млрд. рублей, или 115,1% к плану, что выше прошлогоднего поступления на 66%. Прочих налогов, пошлин и сборов поступило меньше, чем было предусмотрено в плане на 1997 год. План по транспортному налогу выполнен на 89,5%, так как с 15 ноября 1997 года отменен Указ Президента № 2270 от 22 декабря 1993 года "О некоторых изменениях в налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов различных уровней", которым был введен данный налог. В результате потери областного бюджета составили около 3,5 млрд. рублей рассчетно. Сбора на нужды образовательных учреждений поступило в отчетном году 25,7 млрд. рублей или 106,8% к плану года. Перевыполнение явилось результатом того, что в отчетном году была взыскана задолженность местных бюджетов за 1996 год в сумме 1,2 млрд. рублей. Сверх годового плана в областной бюджет поступило доходов от сдачи в аренду имущества 184 млн. рублей. Одной из причин перевыполнения арендной платы является передача здания управления автомобильных дорог в июле 1997 года на баланс департамента строительства и средств сообщения и сдача его в аренду, за счет чего дополнительно поступило около 100 млн. рублей. Кроме того, взысканы долги прошлых лет через арбитражный суд в сумме 110 млн. рублей по Кондровскому АТП, АОЗТ "Нефтегаз-Сервис", ЗАО ДСУ-1. К доходам от оказания услуг или компенсации затрат государства относятся 25 процентов доходов от перерегистрации земельных участков, централизуемые в областном бюджете в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.07.1993 № 660. Поступления по этому доходному источнику составили 39 млн. рублей при плане 30 млрд. рублей. Дохода от продажи имущества за 1997 год поступило 4,6 млрд. рублей, что почти в шесть раз превышает план года. Высокий процент исполнения объясняется тем, что из федерального фонда имущества от продажи акций акционерного общества РАО "ЕЭС России" и "Связь-Инвест" перечислены средства в сумме около 3,9 млрд. рублей (в доле областного бюджета - 10%). Указанные доходы не были учтены в плане, так как областной комитет по управлению имуществом не является держателем указанных акций и не может планировать их продажу. План по доходам от продажи земли выполнен на 140,0% в связи с активизацией продажи земли под приватизированными предприятиями, так как с 10.07.1997 отменены повышающие коэффициенты (до 3) к нормативной цене земли. План по прочим неналоговым доходам выполнен на 108,7%. Наибольший удельный вес в прочих неналоговых доходах (32,1%) приходится на доходы, полученные от реализации конфискованной, бесхозяйной алкогольной продукции по определению районного суда г. Калуги (604 млн. рублей). Выданные и непредъявленные в срок к погашению договора-обязательства составляют сумму 434 млн. рублей (23,1%). Дисконт, полученный по ценным бумагам, эмитентом которых Правительство области не является, составил 44 млн. рублей. План отчетного года по возврату бюджетных ссуд выполнен на 33,3%. В доходной части областного бюджета на 1997 год предусмотрен возврат ссуды, выданной на поддержку малого предпринимательства в сумме 3228 млн. рублей. Ссуда выдана в 1995 году Государственному фонду поддержки малого предпринимательства в сумме 2400 тыс. рублей на 2 года под 20% годовых. Досрочно, в декабре 1996 года возвращено (путем перевода долга) 110 млн. рублей. С учетом этого остаток ссуды, подлежащей возврату в 1997 году, составил 2290 млн. рублей, проценты по ссуде 938 млн. рублей, итого 3228 млн. рублей. Фактически за 1997 год по данной статье выполнение составило 3280 млн. рублей или 101,6% к годовому плану, в том числе возврат ссуды - 2325 млн. рублей, процентов - 955 млн. рублей. Данные средства поступили в бюджет путем взаимозачета сумм кредита на развитие и поддержку предпринимательства. Перевыполнение годового плана объясняется досрочным возвратом ссуды фирмой "РосТД" по соглашению о погашении взаимной задолженности в сумме 35 млн. рублей и уточнением в начислении процентов. Государственный фонд поддержки малого предпринимательства согласно решений Попечительского совета выдал в 1995 году кредит за счет средств областного бюджета 20 предприятиям малого бизнеса на сумму 2400 млн. рублей, из которых: - 11 предприятий полностью рассчитались с кредитом на сумму 1340 млн. рублей; - 5 предприятий частично возвратили средства на сумму 238 млн. рублей, задолженность по этим предприятиям составляет 247 млн. рублей; - 4 предприятия имеют задолженность на сумму 575 тыс. рублей; - ООО "Станичное" - 75 млн. рублей - оформляются документы на продажу мини-пекарни, находящейся в залоге; - АОЗТ "Резерв" - 100 млн. рублей, ПТ "Нептун и К" - 200 млн. рублей - утверждены графики погашения задолженности (в марте 1998 года поступил первый взнос), при нарушении графиков документы будут переданы в арбитражный суд; - ТОО "Сириус" - 200 млн. рублей - документы направлены в арбитражный суд для взыскания задолженности. Итого из 2400 млн. рублей предприятиями возвращено в фонд поддержки предпринимательства - 1578 млн. рублей, задолженность составляет 822 млн. рублей. Государственный фонд поддержки малого предпринимательства постоянно ведет работу по возврату выданных кредитов. Предприятия - должники регулярно рассматриваются на заседаниях Попечительского совета фонда и, исходя из их финансового состояния, объемов производимой продукции и рынков ее сбыта, решаются вопросы пролонгации договоров кредита, согласовываются графики возврата кредита, передачи заложенного имущества, приостановки начисления процентов и штрафных санкций и другие вопросы. В соответствии с решениями Совета фондом принимаются меры по реализации оборудования предприятий - должников, передаче его другим предприятиям путем аренды с выкупом, передаются документы на взыскание задолженности в арбитражный суд и комитет по банкротству. Законом Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" предусмотрен возврат ссуды СПК "Протва-96" и начисленных процентов за ее использование в сумме 1200 млн. рублей, из них сумма основного долга - 550 млн. рублей, процентов за ее использование - 650 млн. рублей. В связи с ликвидацией сельскохозяйственного потребительского кооператива СПК "Протва-96", согласно договору от 2 декабря 1997 года, долг перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия по ссуде СПК "Протва-96" и процентов за ее использование переуступлен АОЗТ "Кривское" в сумме 924 млн. рублей, ПКДС "Борисово" - 1826 млн. рублей. Ввиду отсутствия денежных средств у АОЗТ "Кривское" и ПКДС "Борисово", первоначальный возврат ссуды и процентов по ней произведен передачей департаменту сельского хозяйства и продовольствия сельскохозяйственной техники и оборудования в сумме 1530 млн. рублей, из них основной долг по ссуде - 550 млн. рублей, проценты за ее использование - 980 млн. рублей. Поставка сельскохозяйственной техники и оборудования зачтена в счет финансирования департамента сельского хозяйства и продовольствия области по статье "Лизинговый фонд" в сумме 1530 млн. рублей. Стоимость переданной сельскохозяйственной техники и оборудования, зачтенной в счет финансирования департамента сельского хозяйства и продовольствия области по статье "Лизинговый фонд" превысила сумму возврата ссуды и начисленных по ней процентов, предусмотренной Законом Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год". Ссуда на выплату пенсий в отчетном году не выдавалась. За счет средств, перечисленных из федерального бюджета, получено по взаимным расчетам 264,5 млрд. рублей на содержание принятых в муниципальную собственность объектов жилого фонда и социально-культурной сферы. Возвращено районами в областной бюджет по взаимным расчетам 779 млн. рублей: - жилищные субсидии - 19 млн. рублей; - децентрализация системы; - назначения и выплаты пенсий и пособий - 84 млн. рублей; - передача Полотняно-Заводской школы-интерната с районного на областной бюджет - 676 млн. рублей. Трансферта за 1997 год получено 386,1 млрд. рублей, что составляет 65,6% к годовому плану, в том числе за счет повышения процента отчислений от НДС - 183,0 млрд. рублей (47,4%), прямым перечислением из федерального бюджета - 167,1 млрд. рублей (43,3%), путем зачета задолженности областного бюджета федеральному - 36,0 млрд. рублей (9,3%). Поступления трансферта в течение года происходили неравномерно (см. приложение). За 1997 год общая сумма потерь областного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот по оперативным данным составила 635,6 млн. рублей (расчетная сумма по прогнозу составляла 396 млн. рублей), в том числе по налогу на прибыль 17,3 млн. рублей, налогу на имущество - 520,5 млн. рублей, транспортному налогу - 4,1 млн. рублей, сбору на нужды образовательных учреждений - 85,3 млн. рублей, земельному налогу - 8,4 млн. рублей. Большая сумма выпадающих доходов областного бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот сложилась по налогу на имущество предприятий, удельный вес в общей сумме потерь составляет 81,9%, это в основном по расчетам за 4 квартал 1996 года, по срокам уплаты, наступившим в 1997 году по предприятиям агропромхимии, агроснаба и ремонтно-техническим предприятиям - 435,1 млн. рублей и по предприятиям обувной промышленности 80,6 млн. рублей (ЗАО "Калиф" и завод резиновой обуви в п. Еленский). Суммы выпадающих доходов областного бюджета по категориям плательщиков: - учреждения социальной защиты: земельный налог 0,9 млн. рублей; - фонды социальной поддержки населенными их предприятия: налог на прибыль 0,5 млн. рублей; налог на имущество 1,2 млн. рублей, всего 1,7 млн. рублей; - детские подростковые клубы: налог на имущество 3,6 млн. рублей, сбор на нужды образовательных учреждений 0,5 млн. рублей, всего 4,1 млн. рублей: - предприятия и организации в сфере материального производства, бытового обслуживания, - общественные организации инвалидов, в среднесписочной численности которых инвалиды, участники Великой Отечественной войны и лица, к ним приравненные, в том числе воины-интернационалисты и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС составляют более 50%: налог на прибыль 16,8 млн. рублей, транспортный налог - 3,6 млн. рублей, сбор на нужды образовательных учреждений - 62,2 млн. рублей, всего 82,6 млн. рублей; - фонды милосердия и здоровья: транспортный налог - 0,5 млн. рублей, сбор на нужды образовательных учреждений - 0,5 млн. рублей, всего 1,0 млн. рублей; - общеобразовательные учреждения: сбор на нужды образовательных учреждений - 22,1 млн. рублей; - приходы и монастыри Калужской епархии: земельный налог - 5,0 млн. рублей; - предприятия агрохимии, агроснаба и ремонтно-технические предприятия: 435,1 млн. рублей; - предприятия обувной промышленности: налог на имущество предприятий - 80,6 млн. рублей; - государственные унитарные предприятия, выполняющие функции заказчиков по объектам соцкультсферы и жилья - земельный налог 2,5 млн. рублей. В 1997 году одной из основных финансовых проблем области продолжала оставаться неплатежеспособность предприятий и организаций. Возрос общий объем дебиторской задолженности обследуемых статистикой промышленных и сельскохозяйственных предприятий, строительных и транспортных организаций, в которой 40% приходится на просроченную задолженность. Увеличился и удельный вес просроченной кредиторской задолженности с 50% по состоянию на начало года до 53% от всей задолженности. Ухудшилось соотношение между кредиторской и дебиторской задолженностью. Если в начале года первая превышала вторую на 58%, то в конце года превышение составило 70 процентов. По оборонному комплексу спад производства составил 11%. Почти половина предприятий снизили объемы. Удельный вес гражданской продукции составил 64%. Задолженность по госзаказу на 01.01.1998 - 254 млрд. рублей. Негативное влияние на пополнение доходной базы областного бюджета оказало снижение уровня собираемости налогов. Уровень собираемости во все уровни бюджетов на 01.01.1998 сложился в размере 81,7% против 85,8% на 01.01.1997. Наиболее крупную задолженность в областной бюджет имеют АО "Калугапутьмаш", АО "КТЗ", АО "Строммашполимер", АО "ЛТЗ". Только от этих предприятий в областной бюджет недопоступило около 44 млрд. рублей. Правительством области принимаются меры по разрешению сложившейся ситуации с неплатежами. В 1997 году проводились зачеты взаимной задолженности организаций по соглашениям о проведении взаимозачетов и по договорам-обязательствам в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области. Было оформлено 1250 свидетельств о налоговых зачетах на сумму 145,6 млрд. рублей, погашено договоров - обязательств на сумму - 48,4 млрд. рублей. В проведенных взаимозачетах преобладают зачеты по погашению задолженности бюджетных организаций за тепло- и энергообеспечение, питание, медикаменты. Наибольший удельный вес в структуре проводимых взаимозачетов приходится на дотации муниципальным образованиям, финансирование департамента здравоохранения и лекарственного обеспечения, департамента сельского хозяйства и продовольствия, департамента строительства и средств сообщения. Проведение взаимозачетов положительно сказывается на исполнении областного бюджета, в значительной степени снижает общий уровень неплатежей в народном хозяйстве области. С целью усиления и координации контроля за снижением недоимки, соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства в области были созданы и успешно работали в отчетном году региональная межведомственная балансовая комиссия по обеспечению взыскания фискальной задолженности в интересах областного бюджета, координационный совет по борьбе с преступностью, коррупцией и нарушениями налогового законодательства, комиссия по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, рабочая группа по совершенствованию налогового законодательства, комиссия но региональной налоговой политике, комиссия по неплатежеспособности предприятий и банкротству. Для усиления координации работы экономических, финансовых служб Правительства области, налоговых органов и органов налоговой полиции по улучшению собираемости налогов в областной бюджет, в конце 1997 года при департаменте финансов и бюджета создана рабочая группа, основной задачей которой является проведение мероприятий по конкретным налогоплательщикам, направленных на снижение недоимки конкретных налогоплательщиков и областной бюджет и бюджеты муниципальных образований. В декабре истекшего года было активизировано проведение взаимозачетов по наиболее крупным недоимщикам в областной бюджет, у которых отсутствует возможность погашения задолженности перед бюджетом в денежной форме (ЛТЗ, КАДВИ, и другие), что позволило не только профинансировать бюджетные статьи, но и помогло предприятиям изыскать средства для частичного погашения задолженности по заработной плате работникам. В течение 1997 года было предоставлено отсрочек по уплате налоговых платежей в областной бюджет на сумму 13,8 млрд. рублей. Срок отсрочек составлял в среднем 2-3 месяца. Наибольшие суммы по отсрочкам были предоставлены предприятиям, расположенным на территории Козельского района - 1,5 млрд. рублей, Малоярославецкого района - 3,4 млрд. рублей, г. Калуги - 4,1 млрд. рублей, г. Людиново - 1,6 млрд. рублей. Наиболее сложная обстановка по погашению долгов перед бюджетом сложилась в г. Людиново. Для анализа состояния дел и оказания практической помощи в социально-экономическом развитии г. Людиново и района распоряжением Губернатора области была создана комиссия, которой после выезда в район были разработаны конкретные меры, направленные на улучшение финансового состояния района. Так, предоставлены отсрочки по налогам, зачисляемым в областной бюджет: АО "Кронтиф", АО "ЛМЗ". Проводились зачеты по погашению задолженности предприятий в областной бюджет. В результате проведенной работы удельный вес недоимки в областной и местный бюджеты к поступлениям снизился с 79,8% на 1 сентября 1997 года до 31,3% на 1 января 1998 года. О ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА За 1997 год в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований поступило налога на прибыль по предприятиям, перечисленным в ст. 9 Закона "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" в сумме 29,6 млрд. рублей, что составляет 106,6% к годовой расчетной сумме. Из них в областной бюджет перечислено 7,4 млрд. рублей и в бюджеты муниципальных образований - 22,1 млрд. рублей. Перевыполнение годового плана по налогу на прибыль по структурным подразделениям объясняется увеличением по сравнению с прогнозом, поступления налога на прибыль от ОАО "Кристалл", ОА "Электросвязь". Вместе с тем недополучено налога на прибыль по таким плательщикам, как ОАО "Калуганефтепродукт", АИК ПСБ РФ, Агропромбанк, в связи с возвратом переплаты налога на прибыль по данным предприятиям за 1995-96 годы. Поступление в разрезе плательщиков характеризуется следующими данными: - АО "Кристалл" - 15,5 млрд. рублей; - АО "Электросвязь" - 5,68 млрд. рублей; - АИК ПСБ РФ - 0,3 млрд. рублей; - Государственное Приокское МПКЭ и ТС - 1,9 млрд. рублей; - ОАО "Калугаэнерго" - 7,1 млрд. рублей; - Кировские МПКЭ и ТС - 0,5 млрд. рублей; - Сбербанк - 0; - ГП "Калугаоблводоканал" - 0; - ОАО "Калуганефтепродукт" - -0,4; - АИК ПСБ РФ - -0,7; - Агропромбанк - -0,3. Наибольшая сумма налога на прибыль поступила в бюджеты следующих муниципальных образований: г. Калуга - 13,5 млрд. рублей, Дзержинский район - 3,4 млрд. рублей, г. Обнинск - 0,8 млрд. рублей, Боровский район - 0,4 млрд. рублей, г. Киров - 0,4 млрд. рублей. Значительное поступление налога на прибыль по данным муниципальным образованиям объясняется высоким удельным весом структурных подразделений таких предприятий, как ОАО "Электросвязь", ОАО "Кристалл", ОАО "Калугаэнерго". СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА млн. руб. ----T-----------------------------------------T-------------------¬ ¦ № ¦ Наименование муниципальных ¦Всего за 12 месяцев¦ ¦п/п¦ образований ¦ 1997 года ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 1 ¦Бабынинский район ¦ 196,64 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 2 ¦пос. Воротынск (Бабынинский район) ¦ 31,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 3 ¦Барятинский район ¦ 111,7 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 4 ¦Боровский район ¦ 410,4 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 5 ¦г. Ермолино (Боровский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 6 ¦г. Балабаново (Боровский район) ¦ 43,3 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 7 ¦Дзержинский район ¦ 3352,5 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 8 ¦г. Кондрово (Дзержинский район) ¦ 57,8 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ 9 ¦пос. Полотняный Завод (Дзержинский район)¦ 4,9 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦10 ¦пос. Товарково (Дзержинский район) ¦ 83,5 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦11 ¦Угорская Волость (Дзержинский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦12 ¦Думиничский район ¦ 95,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦13 ¦Жиздринский район ¦ 112,92 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦14 ¦г. Жиздра ¦ 61,92 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦15 ¦Жуковский район ¦ 195,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦16 ¦г. Кременки (Жуковский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦17 ¦г. Белоусово (Жуковский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦18 ¦Износковский район ¦ 122,3 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦19 ¦пос. Мятлево (Износковский район) ¦ 21,3 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦20 ¦Козельский район ¦ 270,8 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦21 ¦г. Сосенский (Козельский район) ¦ 69,4 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦22 ¦г. Козельск ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦23 ¦Куйбышевский район ¦ 82,1 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦24 ¦Малоярославецкий район ¦ 245 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦25 ¦г. Малоярославец ¦ 42,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦26 ¦пос. Детчино (Малоярославецкий район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦27 ¦Медынский район ¦ 143,1 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦28 ¦г. Медынь ¦ 44,7 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦29 ¦Мещовский район ¦ 83,4 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦30 ¦Мосальский район ¦ 29,9 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦31 ¦Перемышльский район ¦ 159 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦32 ¦Спас-Деменский район ¦ 79,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦33 ¦Сухиничский район ¦ 276,8 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦34 ¦Тарусский район ¦ 246,4 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦35 ¦г. Таруса ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦36 ¦Ульяновский район ¦ 214,4 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦37 ¦Ферзиковский район ¦ 37,5 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦38 ¦п. Ферзиково ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦39 ¦Октябрьский с/с (Ферзиковский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦40 ¦Бебелевский с/с (Ферзиковский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦41 ¦Хвастовичский район ¦ 43,7 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦42 ¦пос. Еленский (Хвастовичский район) ¦ 5,9 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦43 ¦Юхновский район ¦ 333,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦44 ¦г. Юхнов ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦45 ¦Колыхмановский с/с (Юхновский район) ¦ 0 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦46 ¦г. Киров и Кировский район ¦ 381,2 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦47 ¦г. Калуга ¦ 13353,8 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦48 ¦г. Обнинск ¦ 807,1 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦49 ¦г. Людиново и Людиновский район ¦ 267,7 ¦ +---+-----------------------------------------+-------------------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ 22117,28 ¦ L---+-----------------------------------------+-------------------- СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД ----------------------------------T-----------T-----------T---------------¬ ¦ Доходы ¦Утверждено ¦ Исполнено ¦ Структура ¦ ¦ ¦на 1997 год¦за 1997 год¦ доходов (%) ¦ ¦ ¦(млн. руб.)¦(млн. руб.)+-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997 г.¦1997 г.¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦I. Прямые налоги на прибыль, ¦ 101300¦ 90028¦ 8,60¦ 8,21¦ ¦доход, прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Налог на прибыль (доход) ¦ 68699¦ 61650¦ 5,84¦ 5,62¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦2. Подоходный налог с физических ¦ 32601¦ 28378¦ 2,77¦ 2,59¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦II. Налоги на товары и услуги, ¦ 148878¦ 173272¦ 12,65¦ 15,81¦ ¦лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Налог на добавленную стоимость¦ 80658¦ 86793¦ 6,85¦ 7,92¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦2. Акцизы по подакцизным товарам ¦ 66463¦ 84193¦ 5,65¦ 7,68¦ ¦(продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦3. Лицензионный сбор за право ¦ 950¦ 408¦ 0,08¦ 0,04¦ ¦оптовой реализации алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦4. Прочие лицензионные и ¦ 807¦ 1878¦ 0,07¦ 0,17¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦III. Налоги на совокупный доход ¦ 378¦ 753¦ 0,03¦ 0,07¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Единый налог на совокупный ¦ 378¦ 753¦ 0,03¦ 0,07¦ ¦доход для юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦IV. Налоги на имущество ¦ 100758¦ 108099¦ 8,56¦ 9,86¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦V. Платежи за пользование ¦ 14441¦ 12738¦ 1,23¦ 1,16¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Платежи за пользование недрами¦ 606¦ 1050¦ 0,05¦ 0,10¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦2. Отчисления на воспроизводство ¦ 5500¦ 6331¦ 0,47¦ 0,58¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦3. Земельный налог за земли ¦ 8335¦ 5357¦ 0,71¦ 0,49¦ ¦несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦VI. Прочие налоги, пошлины и ¦ 48298¦ 47387¦ 4,10¦ 4,32¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Транспортный налог ¦ 24273¦ 21717¦ 2,06¦ 1,98¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦2. Налоги субъектов Российской ¦ 24025¦ 25670¦ 2,04¦ 2,34¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦сбор на нужды образовательных ¦ 24025¦ 25670¦ 2,04¦ 2,34¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦VII. Доходы от имущества, ¦ 630¦ 923¦ 0,05¦ 0,08¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Доходы от сдачи в аренду ¦ 600¦ 884¦ 0,05¦ 0,08¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦2. Доходы от оказания услуг или ¦ 30¦ 39¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦компенсации затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦VIII. Доходы от продажи ¦ 770¦ 4563¦ 0,07¦ 0,42¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦IX. Доходы от продажи земли и ¦ 80¦ 112¦ 0,01¦ 0,01¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦X. Прочие неналоговые доходы ¦ 1730¦ 1880¦ 0,15¦ 0,17¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428¦ 4810¦ 1,23¦ 0,44¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦1. Возврат ссуды, выданной на ¦ 3228¦ 3280¦ 0,27¦ 0,30¦ ¦поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦2. Возврат ссуды по СПК "Протва ¦ 1200¦ 1530¦ 0,10¦ 0,14¦ ¦96" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦3. Возврат ссуды на выплату ¦ 10000¦ ¦ 0,85¦ 0,00¦ ¦пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ИТОГО доходов: ¦ 431691¦ 4441565¦ 36,67¦ 40,56¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Трансферт из федерального бюджета¦ 588258¦ 386147¦ 49,97¦ 35,23¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Средства получаемые по взаимным ¦ 157302¦ 264534¦ 13,36¦ 24,14¦ ¦расчетам, в том числе компенсации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в результате решений принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦Средства, полученные по взаимным ¦ ¦ 779¦ 0,00¦ 0,07¦ ¦расчетам из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------+ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 1177251¦ 1096025¦ 100,00¦ 100,00¦ L---------------------------------+-----------+-----------+-------+-------- ДИНАМИКА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 1997 Г. ------------T------T-------T-----T-------T------T-----T-----T-------T-----T------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T---------T---------T------¬ ¦ ¦январь¦февраль¦март ¦ I ¦апрель¦ май ¦июнь ¦ II ¦июль ¦август¦сентябрь¦ III ¦октябрь¦ноябрь ¦декабрь¦ IV ¦ I ¦ II ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ ¦ ¦квартал¦полугодие¦полугодие¦за год¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Всего ¦ 12897¦ 16608¦27656¦ 57161¦ 31103¦36274¦30738¦ 98115¦40109¦ 41961¦ 36725¦ 118795¦ 40557¦ 40937¦ 89000¦ 170494¦ 155276¦ 289289¦444565¦ ¦собственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Налог на ¦ 3105¦ 2691¦ 5017¦ 10813¦ 3490¦ 3187¦ 5965¦ 12642¦ 6672¦ 4142¦ 4553¦ 15367¦ 4169¦ 5879¦ 12780¦ 22828¦ 23455¦ 38195¦ 61650¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Подоходный ¦ ¦ ¦ 1540¦ 1540¦ 1993¦ 1938¦ 3182¦ 7113¦ 3236¦ 3172¦ 2608¦ 9016¦ 2862¦ 2831¦ 5016¦ 10709¦ 8653¦ 19725¦ 28378¦ ¦налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦НДС и ¦ 4660¦ 4514¦ 7605¦ 16779¦ 5985¦ 3844¦ 4593¦ 14422¦ 6423¦ 6147¦ 7416¦ 19986¦ 6629¦ 8632¦ 20345¦ 35606¦ 31201¦ 55592¦ 86793¦ ¦Спецналог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Акцизы ¦ 4851¦ 4433¦ 6085¦ 15369¦ 8413¦ 6408¦ 7322¦ 22143¦ 8130¦ 9590¦ 7136¦ 24856¦ 6902¦ 7691¦ 7232¦ 21825¦ 37512¦ 46681¦ 84193¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Налог на ¦ 340¦ 1710¦ 3373¦ 5423¦ 9985¦15479¦ 4822¦ 30286¦ 8328¦ 11735¦ 7961¦ 28024¦ 7326¦ 10556¦ 26484¦ 44366¦ 35709¦ 72390¦108099¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Платежи за ¦ -1776¦ 602¦ 520¦ -654¦ -1766¦ 1339¦ 726¦ 299¦ 1339¦ 2048¦ 2216¦ 5603¦ 4266¦ 642¦ 2582¦ 7490¦ -355¦ 13093¦ 12738¦ ¦пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Прочие ¦ 1717¦ 2658¦ 3516¦ 7891¦ 3003¦ 4079¦ 4128¦ 11210¦ 5981¦ 5127¦ 4835¦ 15943¦ 8403¦ 4706¦ 14561¦ 27670¦ 19101¦ 43613¦ 62714¦ L-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------- УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОСТУПЛЕНИЙ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ, % ------------T------T-------T-----T-------T------T-----T-----T-------T-----T------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T---------T---------T------¬ ¦ ¦январь¦февраль¦март ¦ I ¦апрель¦ май ¦июнь ¦ II ¦июль ¦август¦сентябрь¦ III ¦октябрь¦ноябрь ¦декабрь¦ IV ¦ I ¦ II ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ ¦ ¦квартал¦ ¦ ¦ ¦квартал¦полугодие¦полугодие¦за год¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Налог на ¦ 24,08¦ 16,20¦18,14¦ 18,92¦ 11,22¦ 8,79¦19,41¦ 12,88¦16,63¦ 9,87¦ 12,40¦ 12,94¦ 10,28¦ 14,36¦ 14,36¦ 13,39¦ 15,11¦ 13,20¦ 13,87¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Подоходный ¦ 0,00¦ 0,00¦ 5,57¦ 2,69¦ 6,41¦ 5,34¦10,35¦ 7,25¦ 8,07¦ 7,56¦ 7,10¦ 7,59¦ 7,06¦ 6,92¦ 5,64¦ 6,28¦ 5,57¦ 6,82¦ 6,38¦ ¦налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦НДС и ¦ 36,13¦ 27,18¦27,50¦ 29,35¦ 19,24¦10,60¦14,94¦ 14,70¦16,01¦ 14,65¦ 20,19¦ 16,82¦ 16,34¦ 21,09¦ 22,86¦ 20,88¦ 20,09¦ 19,22¦ 19,52¦ ¦Спецналог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Акцизы ¦ 37,61¦ 26,69¦22,00¦ 26,89¦ 27,05¦17,67¦23,82¦ 22,57¦20,27¦ 22,85¦ 19,43¦ 20,92¦ 17,02¦ 18,79¦ 8,13¦ 12,80¦ 24,16¦ 16,14¦ 18,94¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Налог на ¦ 2,64¦ 10,30¦12,20¦ 9,49¦ 32,10¦42,67¦15,69¦ 30,87¦20,76¦ 27,97¦ 21,68¦ 23,59¦ 18,06¦ 25,79¦ 29,76¦ 26,02¦ 23,00¦ 25,02¦ 24,32¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Платежи за ¦-13,77¦ 3,62¦ 1,88¦ -1,14¦ -5,68¦ 3,69¦ 2,36¦ 0,30¦ 3,34¦ 4,88¦ 6,03¦ 4,72¦ 10,52¦ 1,57¦ 2,90¦ 4,39¦ -0,23¦ 4,53¦ 2,87¦ ¦пользование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------+ ¦Прочие ¦ 13,31¦ 16,00¦12,71¦ 13,80¦ 9,66¦11,24¦13,43¦ 11,43¦14,91¦ 12,22¦ 13,17¦ 13,42¦ 20,72¦ 11,50¦ 16,36¦ 16,23¦ 12,30¦ 15,08¦ 14,11¦ L-----------+------+-------+-----+-------+------+-----+-----+-------+-----+------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+------- РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ И РЕГИСТРАЦИОННЫХ СБОРОВ ПО ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ В 1997 ГОДУ -------------------------------------------------------T---------T--------¬ ¦ ¦ Сумма, ¦Удельный¦ ¦ ¦млн. руб.¦вес (%) ¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Всего ¦ 1878¦ 100,0¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Поступление за лицензирование отдельных видов ¦ 460¦ 24,5¦ ¦деятельности (до 01.07.1997) ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Налог на покупку иностранных денежных знаков ¦ 979¦ 52,1¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Сбор за аттестацию на операции с ценными бумагами ¦ 6¦ 0,3¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Лицензионный сбор за строительную деятельность ¦ 190¦ 10,1¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Риэлторская деятельность ¦ 35¦ 1,9¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Медицинская и фармацевтическая деятельность ¦ 12¦ 0,6¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Ветеринарная деятельность ¦ 4¦ 0,2¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Содержание и эксплуатация автозаправочных станций ¦ 7¦ 0,4¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Сбор за регистрацию общественных организаций и средств¦ 6¦ 0,3¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Лицензирование международной журналистской ¦ 4¦ 0,2¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Лицензионный сбор за игорный бизнес ¦ 24¦ 1,3¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Лицензирование брокерской деятельности ¦ 7¦ 0,4¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Деятельность ломбарда ¦ 9¦ 0,5¦ +------------------------------------------------------+---------+--------+ ¦Прочие ¦ 135¦ 7,2¦ L------------------------------------------------------+---------+--------- Раздельный учет сумм поступлений за лицензирование отдельных видов деятельности до 01.07.1997 Федеральным казначейством не велся. РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДУ 21000 "ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ" ЗА 1997 ГОД млн. руб. ------------------------------------------------------------T----¬ ¦Доходы от реализации конфискованного и бесхозного имущества¦ 604¦ ¦(алкогольной продукции) ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Санкции за нарушение порядка применения цен и ¦ 42¦ ¦административные штрафы ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Выданные и непредъявленные в срок к погашению ¦ 435¦ ¦договора-обязательства ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Дисконт, полученный по ценным бумагам, эмитентом которых ¦ 44¦ ¦Правительство области не является ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Отчисления в фонд борьбы с преступностью ¦ -10¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Поступления по актам ревизии КРУ ¦ 348¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Возврат по лизингу ¦ 123¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Возврат по ссуде, выданной из федерального бюджета под ¦ -99¦ ¦товарный кредит, полученный областью в 1996 г. ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Возврат задолженности по отсроченным на 10 лет погашениям ¦ 239¦ ¦предприятий и организаций агропромышленного комплекса по ¦ ¦ ¦централизованным кредитам, полученным в 1993-1994 гг. ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Возврат бюджетных ссуд предприятиями ¦ 30¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Нецелевое использование бюджетных средств, выданных ¦ 47¦ ¦Малоярославецкому транспортному предприятию ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦Прочие неналоговые доходы ¦ 77¦ +-----------------------------------------------------------+----+ ¦ИТОГО ¦1880¦ L-----------------------------------------------------------+----- ПОСТУПЛЕНИЕ ТРАНСФЕРТА ЗА 1997 ГОД ------------------T-----------T-------------------------------------------¬ ¦Дата поступления ¦ Сумма ¦ Справочно ¦ ¦ ¦(млн. руб.)¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦январь - ВСЕГО: ¦ 22574 ¦в т.ч. в счет 20% НДС - 4574 млн. руб., из ¦ ¦14.01.1997 ¦ 677 ¦МФ по реестру за 1996 год - 18000 млн. руб.¦ ¦16.01.1997 ¦ 18000 ¦ ¦ ¦24.01.1997 ¦ 3897 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦февраль - ВСЕГО: ¦ 13549 ¦в т.ч. в счет 20% НДС - 8549 млн. руб., из ¦ ¦07.02.1997 ¦ 1726 ¦МФ по реестру за 1996 год - 5000 млн. руб. ¦ ¦14.02.1997 ¦ 763 ¦ ¦ ¦19.02.1997 ¦ 2225 ¦ ¦ ¦26.02.1997 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦28.02.1997 ¦ 3835 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦март - ВСЕГО: ¦ 25413 ¦в т.ч. в счет 20% НДС - 8413 млн. руб., из ¦ ¦04.03.1997 ¦ 5000 ¦МФ по реестру за 1996 год - 5000 млн. руб.,¦ ¦20.03.1997 ¦ 12000 ¦из МФ по реестру за 1997 год - 12000 млн. ¦ ¦21.03.1997 ¦ 4732 ¦руб. ¦ ¦24.03.1997 ¦ 796 ¦ ¦ ¦28.03.1997 ¦ 2885 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦апрель - ВСЕГО: ¦ 35190 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 22190 млн. руб., из¦ ¦04.04.1997 ¦ 4225 ¦МФ по реестру за 1997 год - 13000 млн. руб.¦ ¦09.04.1997 ¦ 2240 ¦ ¦ ¦15.04.1997 ¦ 4530 ¦ ¦ ¦18.04.1997 ¦ 7000 ¦ ¦ ¦21.04.1997 ¦ 1933 ¦ ¦ ¦24.04.1997 ¦ 3738 ¦ ¦ ¦25.04.1997 ¦ 6000 ¦ ¦ ¦28.04.1997 ¦ 3869 ¦ ¦ ¦29.04.1997 ¦ 1655 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦май - ВСЕГО: ¦ 14815 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 9815 млн. руб., из ¦ ¦08.05.1997 ¦ 3911 ¦МФ по реестру за 1997 год - 5000 млн. руб. ¦ ¦14.05.1997 ¦ 608 ¦ ¦ ¦20.05.1997 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦20.05.1997 ¦ 3198 ¦ ¦ ¦26.05.1997 ¦ 1045 ¦ ¦ ¦28.05.1997 ¦ 1053 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦июнь - ВСЕГО: ¦ 47154 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 17020 млн. руб., ¦ ¦02.06.1997 ¦ 15134 ¦из МФ по реестру - 30134 млн. руб. ¦ ¦04.06.1997 ¦ 3981 ¦ ¦ ¦10.06.1997 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦13.06.1997 ¦ 1163 ¦ ¦ ¦18.06.1997 ¦ 3266 ¦ ¦ ¦25.06.1997 ¦ 15000 ¦ ¦ ¦30.06.1997 ¦ 7110 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦июль - ВСЕГО: ¦ 40643 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 16643 млн. рублей, ¦ ¦03.07.1997 ¦ 1927 ¦из МФ по реестру за 1997 г. - 24000 млн. ¦ ¦08.07.1997 ¦ 1601 ¦рублей ¦ ¦15.07.1997 ¦ 1710 ¦ ¦ ¦17.07.1997 ¦ 1105 ¦ ¦ ¦18.07.1997 ¦ 639 ¦ ¦ ¦21.07.1997 ¦ 1749 ¦ ¦ ¦23.07.1997 ¦ 5042 ¦ ¦ ¦24.07.1997 ¦ 24000 ¦ ¦ ¦28.07.1997 ¦ 2870 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦август - ВСЕГО: ¦ 50751 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 25751 млн. рублей, ¦ ¦04.08.1997 ¦ 3771 ¦из МФ по реестру за 1997 г. - 25000 млн. ¦ ¦08.08.1997 ¦ 6399 ¦рублей ¦ ¦11.08.1997 ¦ 1048 ¦ ¦ ¦13.08.1997 ¦ 3423 ¦ ¦ ¦18.08.1997 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦19.08.1997 ¦ 1561 ¦ ¦ ¦22.08.1997 ¦ 5348 ¦ ¦ ¦28.08.1997 ¦ 10000 ¦ ¦ ¦29.08.1997 ¦ 14200 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦сентябрь - ВСЕГО:¦ 25260 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 15260 млн. рублей, ¦ ¦04.09.1997 ¦ 4751 ¦из МФ по реестру за 1997 г. - 10000 млн. ¦ ¦09 09.1997 ¦ 1315 ¦рублей ¦ ¦15.09.1997 ¦ 2831 ¦ ¦ ¦19.09.1997 ¦ 1341 ¦ ¦ ¦22.09.1997 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦23.09.1997 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦26.09.1997 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦30.09.1997 ¦ 3522 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦октябрь - ВСЕГО: ¦ 40970 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 20970 млн. рублей, ¦ ¦ ¦ ¦из МФ по реестру за 1997 г. - 20000 млн. ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦01.10.1997 ¦ 5000 ¦сумма 10000 млн. рублей включена в отчет за¦ ¦02.10.1997 ¦ 5000 ¦сентябрь т.г. ¦ ¦06.10.1997 ¦ 3655 ¦ ¦ ¦09.10.1997 ¦ 1943 ¦ ¦ ¦14.10.1997 ¦ 1742 ¦ ¦ ¦16.10.1997 ¦ 10000 ¦ ¦ ¦17.10.1997 ¦ 1397 ¦ ¦ ¦20.10.1997 ¦ 2167 ¦ ¦ ¦24.10.1997 ¦ 3294 ¦ ¦ ¦28.10.1997 ¦ 210 ¦ ¦ ¦29.10.1997 ¦ 6562 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦ноябрь - ВСЕГО: ¦ 20960 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 20960 млн. рублей, ¦ ¦05.11.1997 ¦ 742 ¦из МФ по реестру за 1997 г. - 0 млн. рублей¦ ¦06.11.1997 ¦ 749 ¦ ¦ ¦10.11.1997 ¦ 4744 ¦ ¦ ¦14.11.1997 ¦ 2833 ¦ ¦ ¦19.11.1997 ¦ 1205 ¦ ¦ ¦25.11.1997 ¦ 3496 ¦ ¦ ¦28.11.1997 ¦ 7190 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦декабрь - ВСЕГО: ¦ 12844 ¦в т.ч. в счет 40% НДС - 12844 млн. рублей, ¦ ¦01.12.1997 ¦ 1487 ¦из МФ по реестру за 1997 г. - 0 млн. рублей¦ ¦04.12.1997 ¦ 583 ¦ ¦ ¦08.12.1997 ¦ 1535 ¦ ¦ ¦15.12.1997 ¦ 455 ¦ ¦ ¦19.12.1997 ¦ 3803 ¦ ¦ ¦24.12.1997 ¦ 1610 ¦ ¦ ¦29.12.1997 ¦ 3158 ¦ ¦ ¦31.12.1997 ¦ 212 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦ВСЕГО ¦ 350123 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦перечисленная ¦ ¦ ¦ ¦сумма трансферта:¦ ¦ ¦ ¦в счет 20% НДС ¦ 21536 ¦ ¦ ¦в счет 40% НДС ¦ 161453 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦перечислено из ¦ ¦ ¦ ¦Минфина по ¦ ¦ ¦ ¦реестру ¦ ¦ ¦ ¦за 1996 г. ¦ 28000 ¦ ¦ ¦за 1997 г. ¦ 139134 ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦Зачтена ¦ 110,1¦письмо МФ РФ № 3-Б4-05 от 25.07.1997 ¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦области по налогу¦ ¦ ¦ ¦на операции с ¦ ¦ ¦ ¦ценными бумагами ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦Зачтена ¦ 30000,0¦письмо МФ РФ № 3-154-05 от 30.06.1997 ¦ ¦задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦товарному кредиту¦ ¦ ¦ ¦на поставку ¦ ¦ ¦ ¦горюче-смазочных ¦ ¦ ¦ ¦материалов ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦Зачтена ¦ 5914,0¦ ¦ ¦задолженность по ¦ ¦ ¦ ¦ссуде, выданной ¦ ¦ ¦ ¦на выплату ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦работникам ¦ ¦ ¦ ¦народного ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ +-----------------+-----------+-------------------------------------------+ ¦Итого поступление¦ 386147,1¦ ¦ ¦трансферта за 12 ¦ ¦ ¦ ¦месяцев 1997 г. ¦ ¦ ¦ L-----------------+-----------+-------------------------------------------- Графики: 1. Структура проведенных взаимозачетов в областной бюджет за 1997 год см. первоисточник. 2. Структура проведенных зачетов по соглашениям за 1997 год в разрезе налогов см. первоисточник. 3. Структура проведенных зачетов по ДО за 1997 год в разрезе налогов см. первоисточник. 4. Структура взаимозачетов по ДО за 1997 год (по статьям расходов) см. первоисточник. 5. Структура взаимозачетов по соглашениям за 1997 год (по статьям расходов) см. первоисточник. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 1997 ГОД Прогноз консолидированного бюджета за 1997 год выполнен на 96,3%, недопоступило в бюджет области 81,3 млрд. рублей. По собственным доходам прогноз выполнен на 100,9%, дополнительно поступило доходов 13,5 млрд. рублей. Исполнение прогноза по трансферту из федерального бюджета составляет всего 65,6%, прогноз 588,3 млрд. рублей, исполнение 386,1 млрд. рублей. Средств из федерального бюджета по взаимным расчетам получено больше на 107,2 млрд. рублей, чем прогнозировалось. В "живых деньгах" налогов и платежей, контролируемых налоговыми органами, за 1997 год поступило 926,2 млрд. рублей или 114,7% к объему поступлений в "живых деньгах" за 1996 год. В основном собственная доходная база консолидированного бюджета области формируется за счет налоговых доходов, которых получено 1398,5 млрд. рублей, или 97% от общей суммы собственных источников. Вместе с тем возросла против прогноза доля неналоговых поступлений с 2,4% до 3% вследствие перевыполнения прогнозных сумм по доходам от продажи земли и нематериальных активов (процент исполнения 444,8) и доходов от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (315%). Из 23 видов налоговых доходов расчетные показатели не выполнены по 8 видам на общую сумму 91,6 млрд. рублей. При этом значительное недопоступление налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, земельного налога было частично компенсировано перевыполнением прогноза по другим доходным источникам, прежде всего по подоходному налогу с физических лиц, налогу на имущество предприятий. Наиболее низкий процент исполнения прогноза сложился по налогу на прибыль (77,8%), лицензионному сбору за право оптовой реализации алкогольной продукции (42,9%), лесным податям (81,7%), целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, благоустройство территорий и другие цели (59,7%), возврату бюджетных ссуд (33,3%). Основными причинами значительного недовыполнения расчетных показателей явилось ухудшение платежной дисциплины налогоплательщиков и снижение налогооблагаемой базы. Отдельные налогообразующие показатели, которые были положены в основу формирования доходной части бюджета 1997 года, оказались ниже прогноза. По итогам 1997 года темп роста по прибыли рентабельно работающих предприятий к 1996 году составил 112,6%. Вместе с тем, увеличилось в 1997 году по сравнению с 1996 годом количество убыточных предприятий в отраслях материального производства с 43 до 48%. Балансовая прибыль предприятий и организаций по всем видам деятельности составила 294 млрд. рублей, что составляет 27,6% к прогнозируемой сумме. По налогу на добавленную стоимость годовой прогноз выполнен на 97,4% (в отчете по этой строке включена недоимка прошлых лет по спецналогу в сумме 717 млн. рублей и процент в связи с этим показан 97,7). Основной причиной является невыполнение прогноза по объемам валовой продукции промышленности, сельского хозяйства и подрядных работ, прогнозировался рост объемов 127,7% к 1996 году, а фактически составил 97%. Кроме того не достигнут прогнозируемый уровень собираемости по налогу на добавленную стоимость. Темп роста поступления налога на добавленную стоимость к 1996 году составляет 113,9%, а темп роста недоимки 130,8%. Недопоступило в бюджет лесных податей 0,8 млрд. рублей в результате того, что представительными органами власти муниципальных образований были приняты решения о направлении части лесных податей органам лесного хозяйства, минуя бюджет, что не было учтено при прогнозировании доходов. Не выполнен прогноз по земельному налогу за земли несельскохозяйственного назначения по двум причинам. Одной из причин является низкая собираемость земельного налога (85,1%) при планируемой собираемости 100%. Вторая причина - из поступлений 1997 года была погашена задолженность перед федеральным бюджетом за 1996 год в сумме 4650 млн. рублей. Указанная сумма была определена при составлении годового отчета за 1996 год и поэтому не была учтена при прогнозировании доходов бюджета на 1997 год. Расчет прогноза по целевым сборам на милицию, благоустройство и другие цели на 1997 год исчислялся исходя из среднегодовой численности всех работающих, в том числе и в бюджетной сфере, и минимального фонда оплаты труда 83490 рублей. Недовыполнение по этому налогу объясняется тем, что по решениям органов власти муниципальных образований плательщиками данного налога являются предприятия и организации только материального производства, бюджетные организации в основном освобождены от уплаты налога. Прогноз перевыполнен по подоходному налогу с физических лиц, единому налогу на совокупный доход, налогам на имущество, плате за недра, сбору на нужды образовательных учреждений, доходам от государственной и муниципальной собственности и другим. По подоходному налогу с физических лиц перевыполнение сложилось из-за сокращения за отчетный период дебиторской задолженности по выплате заработной платы в целом по области более чем на 227 млрд. рублей. По единому налогу на совокупный доход прогноз исполнен на 199,8%. Увеличению поступления единого налога способствовало изменение объекта налогообложения единым налогом. В 1996 году объектом налогообложения единым налогом юридических лиц в упрощенной системе налогообложения являлся совокупный доход, полученный за отчетный период, а с 1997 года объектом налогообложения является валовая выручка, полученная за отчетный период. По налогу на имущество предприятий прогноз значительно перевыполнен, поступило дополнительно 18 млрд. рублей за счет высокого уровня проведения взаимозачетов по данному налогу. Значительный рост поступлений платы за недра в основном произошел за счет увеличения выданных лицензий, роста цен добываемых полезных ископаемых. Так например, в муниципальном образовании "Бабынинский район" на Харском месторождении объем добычи суглинков возрос в 4,6 раза по сравнению с 1996 годом, а цена увеличилась по сравнению с прогнозируемой в 4,8 раза. Была проведена большая работа территориальным управлением геологии и использования недр по лицензированию и выдано только в 1997 году 48 лицензий или 35% к выданным за четыре года, в том числе по подземным водам 39 лицензий. Кроме того с помощью зачетного механизма погашена задолженность прошлых лет по плате за недра. Так по Середейской шахте муниципальным образованием "Сухиничский район" был проведен зачет на сумму около 400 млн. рублей, что составляет 92% к сумме поступлений налога в местный бюджет. Перевыполнен прогноз по доходам от использования государственной и муниципальной собственности, доходам от продажи имущества и доходам от продажи земли. Доход от продажи имущества составляет 7,9 млрд. рублей, что более чем в три раза превышает прогноз. Основной причиной перевыполнения прогноза является продажа акций, держателем которых является Федеральный фонд имущества. Кроме того, при отсутствии программы приватизации на 1997 год не было оснований прогнозировать поступление дохода от приватизации в бюджеты муниципальных образований. Доход от продажи земли выполнен на 444,8% в связи с тем, что активизировался выкуп земельных участков под приватизированными предприятиями в связи с отменой повышающих коэффициентов, при определении нормативной цены земли, принимаемых органами власти муниципальных образований. По строке "Доходы от использования государственной и муниципальной собственности" планировались дивиденды по акциям, однако в связи с тяжелым финансовым состоянием и недостаточностью прибыли акционерных обществ выполнение составило 43,3%. В структуре собственных доходов консолидированного бюджета превалируют прямые налоги, в том числе налог на прибыль 16,1%, подоходный налог с физических лиц 24,4%, из косвенных налогов - налог на добавленную стоимость 17,0%. Соотношение собственных доходов областного бюджета и бюджетов муниципальных образований области в прогнозе 1997 года составляет соответственно 30,2% и 69,8%, соотношение фактического исполнения собственных доходов 30,8% - областной бюджет и 69,2% - бюджеты муниципальных образований. Изменение объясняется более высоким уровнем собираемости по областному бюджету (43%), чем по бюджетам муниципальных образований (34%). Негативное влияние на доходы бюджетов всех уровней оказало снижение платежеспособности предприятий области. Недоимка по состоянию на 01.01.1998 во все уровни бюджетов составила 555,8 млрд. рублей, в том числе в бюджет области 229,9 млрд. рублей. Вместе с тем, активизация работы по увеличению собираемости налогов, позволила улучшить соотношение темпов роста недоимки и темпов роста поступлений в бюджет области. Недоимка в бюджет области возросла за отчетный год в 1,4 раза, тогда как поступления налоговых платежей увеличились в 1,2 раза. За 1996 год темпы роста составляли соответственно 2,6 раза и 1,2 раза. Уровень собираемости налогов во все уровни бюджетов снизился с 85,8 процентов на 01.01.1997 до 81,7 процентов по состоянию на 01.01.1998. В разрезе налогов уровень собираемости колеблется от 57,7 процентов по платежам за пользование природными ресурсами до 91,4 по налогу на прибыль. За отчетный год повысился уровень собираемости по налогу на имущество физических и юридических лиц на 2,3%, по остальным налогам произошло снижение уровня собираемости. В разрезе районов и городов высокий уровень недоимки (от 32 до 47%) имеют такие районы, как Боровский, Износковский, Ульяновский, Ферзиковский, г. Людиново. Из общей суммы недоимки более 60% получено за счет невыполнения обязательств перед бюджетом предприятиями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого районов и г. Калуги. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД ------------------------------T----------T----------T---------------------¬ ¦ ¦ Прогноз ¦Исполнение¦ Структура доходов ¦ ¦ ¦1997 года,¦1997 года,+----------T----------+ ¦ ¦млн. руб. ¦млн. руб. ¦ Прогноз ¦Исполнение¦ ¦ ¦ ¦ ¦1997 года ¦1997 года ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦I. Налоги на прибыль (доход),¦ 624388¦ 583929¦ 28,7¦ 27,9¦ ¦прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Налог на прибыль (доход) ¦ 298373¦ 232043¦ 13,7¦ 11,1¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Подоходный налог с ¦ 326015¦ 351886¦ 15,0¦ 16,8¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦II. Налоги на товары и ¦ 340108¦ 364727¦ 15,6¦ 17,4¦ ¦услуги, лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Налог на добавленную ¦ 250726¦ 244953¦ 11,5¦ 11,7¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Акцизы по подакцизным ¦ 67999¦ 88248¦ 3,1¦ 4,2¦ ¦товарам (продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Лицензионный сбор за право¦ 950¦ 408¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦оптовой реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкогольной проекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. Лицензионный сбор за право¦ 5037¦ 5848¦ 0,2¦ 0,3¦ ¦торговли спиртными напитками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. Прочие лицензионные и ¦ 15396¦ 25270¦ 0,7¦ 1,2¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦III. Налоги на совокупный ¦ 2320¦ 4636¦ 0,1¦ 0,2¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Единый налог на совокупный¦ 1800¦ 2902¦ 0,1¦ 0,1¦ ¦доход для юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Единый налог на совокупный¦ 520¦ 1734¦ 0,0¦ 0,1¦ ¦доход для физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность без образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦IV. Налоги на имущество ¦ 204149¦ 223364¦ 9,4¦ 10,7¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Налоги на имущество ¦ 2388¦ 3304¦ 0,1¦ 0,2¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Налоги на имущество ¦ 201522¦ 219606¦ 9,3¦ 10,5¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Налог с имущества, ¦ 239¦ 454¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦V. Платежи за пользование ¦ 57853¦ 50358¦ 2,7¦ 2,4¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Платежи за пользование ¦ 2910¦ 4881¦ 0,1¦ 0,2¦ ¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Отчисления на ¦ 5500¦ 6331¦ 0,3¦ 0,3¦ ¦воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Лесные подати ¦ 4098¦ 3347¦ 0,2¦ 0,2¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. Платежи, связанные с ¦ 710¦ 683¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦пользованием водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. Земельный налог за земли ¦ 7142¦ 7867¦ 0,3¦ 0,4¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. Земельный налог за земли ¦ 37493¦ 27249¦ 1,7¦ 1,3¦ ¦несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦VI. Прочие налоги, пошлины и ¦ 165022¦ 171513¦ 7,6¦ 8,2¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Государственная пошлина ¦ 4398¦ 5100¦ 0,2¦ 0,2¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Транспортный налог ¦ 24273¦ 21718¦ 1,1¦ 1,0¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Налоги субъектов ¦ 24025¦ 26068¦ 1,1¦ 1,2¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦в том числе сбор на нужды ¦ 24025¦ 26068¦ 1,1¦ 1,2¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. Местные налоги и сборы ¦ 112326¦ 118627¦ 5,2¦ 5,7¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦- целевые сборы с граждан и ¦ 13390¦ 7997¦ 0,6¦ 0,4¦ ¦предприятий, учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий, на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования и другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦- налог на содержание ¦ 84598¦ 95776¦ 3,9¦ 4,6¦ ¦жилищного фонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦- прочие местные налоги и ¦ 14338¦ 14854¦ 0,7¦ 0,7¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦VII. Доходы от имущества, ¦ 11786¦ 14263¦ 0,5¦ 0,7¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Доходы от использования ¦ 60¦ 26¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Доходы от сдачи в аренду ¦ 11672¦ 13920¦ 0,5¦ 0,7¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Доходы от оказания услуг ¦ 54¦ 317¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦или компенсации затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦VIII. Доходы от продажи ¦ 2516¦ 7926¦ 0,1¦ 0,4¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦IX. Доход от продажи земли и ¦ 252¦ 1121¦ 0,0¦ 0,1¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦X. Прочие неналоговые доходы ¦ 5558¦ 15262¦ 0,3¦ 0,7¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428¦ 4810¦ 0,7¦ 0,2¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Возврат ссуды, выданной на¦ 3228¦ 3280¦ 0,1¦ 0,2¦ ¦поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Возврат ссуды по СПК ¦ 1200¦ 1530¦ 0,1¦ 0,1¦ ¦"Протва 96" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Возврат ссуды на выплату ¦ 10000¦ ¦ 0,5¦ 0,0¦ ¦пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1428380¦ 1441909¦ 65,7¦ 68,9¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Трансферт из федерального ¦ 588258¦ 386147¦ 27,1¦ 18,5¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Средства, полученные из ¦ 157302¦ 264534¦ 7,2¦ 12,6¦ ¦федерального бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 2173940¦ 2092590¦ 100,0¦ 100,0¦ L-----------------------------+----------+----------+----------+----------- ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД ------------------------------T----------T----------T----------T----------¬ ¦ ¦ Прогноз ¦Исполнение¦Отклонения¦ % ¦ ¦ ¦1997 года,¦1997 года,¦ ¦исполнения¦ ¦ ¦млн. руб. ¦млн. руб. ¦ ¦ годовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прогнозу ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦I. Налоги на прибыль (доход),¦ 624388¦ 583929¦ -40459¦ 93,5¦ ¦прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Налог на прибыль (доход) ¦ 298373¦ 232043¦ -66330¦ 77,8¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Подоходный налог с ¦ 326015¦ 351886¦ 25871¦ 107,9¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦II. Налоги на товары и ¦ 340108¦ 364727¦ 24619¦ 107,2¦ ¦услуги, лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Налог на добавленную ¦ 250726¦ 244953¦ -5773¦ 97,7¦ ¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Акцизы по подакцизным ¦ 67999¦ 88248¦ 20249¦ 129,8¦ ¦товарам (продукции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Лицензионный сбор за право¦ 950¦ 408¦ -542¦ 42,9¦ ¦оптовой реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкогольной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. Лицензионный сбор за право¦ 5037¦ 5848¦ 811¦ 116,1¦ ¦торговли спиртными напитками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. Прочие лицензионные и ¦ 15396¦ 25270¦ 9874¦ 164,1¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦III. Налоги на совокупный ¦ 2320¦ 4636¦ 2316¦ 199,8¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Единый налог на совокупный¦ 1800¦ 2902¦ 1102¦ 161,2¦ ¦доход для юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Единый налог на совокупный¦ 520¦ 1734¦ 1214¦ 333,5¦ ¦доход для физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность без образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦IV. Налоги на имущество ¦ 204149¦ 223364¦ 19215¦ 109,4¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Налоги на имущество ¦ 2388¦ 3304¦ 916¦ 138,4¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Налоги на имущество ¦ 201522¦ 219606¦ 18084¦ 109,0¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Налог с имущества, ¦ 239¦ 454¦ 215¦ 190,0¦ ¦переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦V. Платежи за пользование ¦ 57853¦ 50358¦ -7495¦ 87,0¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Платежи за пользование ¦ 2910¦ 4881¦ 1971¦ 167,7¦ ¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Отчисления на ¦ 5500¦ 6331¦ 831¦ 115,1¦ ¦воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Лесные подати ¦ 4098¦ 3347¦ -751¦ 81,7¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. Платежи, связанные с ¦ 710¦ 683¦ -27¦ 96,2¦ ¦пользованием водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦5. Земельный налог за земли ¦ 7142¦ 7867¦ 725¦ 110,2¦ ¦сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦6. Земельный налог за земли ¦ 37493¦ 27249¦ -10244¦ 72,7¦ ¦несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦VI. Прочие налоги, пошлины и ¦ 165022¦ 171513¦ 6491¦ 103,9¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Государственная пошлина ¦ 4398¦ 5100¦ 702¦ 116,0¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Транспортный налог ¦ 24273¦ 21718¦ -2555¦ 89,5¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Налоги субъектов ¦ 24025¦ 26068¦ 2043¦ 108,5¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦в том числе сбор на нужды ¦ 24025¦ 26068¦ 2043¦ 108,5¦ ¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦4. Местные налоги и сборы ¦ 112326¦ 118627¦ 6301¦ 105,6¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦- целевые сборы с граждан и ¦ 13390¦ 7997¦ -5393¦ 59,7¦ ¦предприятий, учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий; на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования и другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦- налог на содержание ¦ 84598¦ 95776¦ 11178¦ 113,2¦ ¦жилищного фонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦- прочие местные налоги и ¦ 14338¦ 14854¦ 516¦ 103,6¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦VII. Доходы от имущества, ¦ 11786¦ 14263¦ 2477¦ 121,0¦ ¦находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Доходы от использования ¦ 60¦ 26¦ -34¦ 43,3¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Доходы от сдачи в аренду ¦ 11672¦ 13920¦ 2248¦ 119,3¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Доходы от оказания услуг ¦ 54¦ 317¦ 263¦ 587,0¦ ¦или компенсации затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦VIII. Доходы от продажи ¦ 2516¦ 7926¦ 5410¦ 315,0¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦IX. Доход от продажи земли и ¦ 252¦ 1121¦ 869¦ 444,8¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦X. Прочие неналоговые доходы ¦ 5558¦ 15262¦ 9704¦ 274,6¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428¦ 4810¦ -9618¦ 33,3¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦1. Возврат ссуды, выданной на¦ 3228¦ 3280¦ 52¦ 101,6¦ ¦поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦2. Возврат ссуды по СПК ¦ 1200¦ 1530¦ 330¦ 127,5¦ ¦"Протва 96" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦3. Возврат ссуды на выплату ¦ 10000¦ ¦ -10000¦ 0,0¦ ¦пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1428380¦ 1441909¦ 13529¦ 100,9¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Трансферт из федерального ¦ 588258¦ 386147¦ -202111¦ 65,6¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦Средства, полученные из ¦ 157302¦ 264534¦ 107232¦ 168,2¦ ¦федерального бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+----------+----------+----------+----------+ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 2173940¦ 2092590¦ -81350¦ 96,3¦ L-----------------------------+----------+----------+----------+----------- РАСШИФРОВКА "ПРОЧИХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ И РЕГИСТРАЦИОННЫХ СБОРОВ" (млн. руб.) --------------------------------------T-----------------T---------¬ ¦ Наименование доходов ¦Консолидированный¦ В т.ч. ¦ ¦ ¦бюджет Калужской ¦областной¦ ¦ ¦ области ¦ бюджет ¦ +-------------------------------------+-----------------+---------+ ¦Сбор за регистрацию предприятий, ¦ 460¦ 6¦ ¦общественных организаций, средств ¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------------+---------+ ¦Сбор за право торговли ¦ 20900¦ ¦ +-------------------------------------+-----------------+---------+ ¦Регистрационный сбор с физических ¦ 1118¦ ¦ ¦лиц, занимающихся предпринимательской¦ ¦ ¦ ¦деятельностью ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------------+---------+ ¦Сбор за проведение аукционов и ¦ 187¦ ¦ ¦лотерей ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------------+---------+ ¦Лицензионный сбор за лицензирование ¦ 1872¦ 1872¦ ¦отдельных видов деятельности ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------------+---------+ ¦Прочие ¦ 733¦ ¦ +-------------------------------------+-----------------+---------+ ¦ИТОГО ¦ 25270¦ 1878¦ L-------------------------------------+-----------------+---------- РАСШИФРОВКА РАЗДЕЛА "ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ" (млн. руб.) --------------------------------------T-----------------¬ ¦ Наименование доходов ¦Консолидированный¦ ¦ ¦бюджет Калужской ¦ ¦ ¦ области ¦ +-------------------------------------+-----------------+ ¦Сборы, взимаемые ГАИ (кроме штрафов) ¦ 7¦ +-------------------------------------+-----------------+ ¦Прочие платежи, взимаемые ¦ 708¦ ¦государственными учреждениями за ¦ ¦ ¦выполнение определенных функций ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------------+ ¦Санкции за нарушение порядка ¦ 47¦ ¦применения цен ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------------+ ¦Административные штрафы ¦ 4245¦ +-------------------------------------+-----------------+ ¦Доходы от реализации конфискованного,¦ 1058¦ ¦бесхозяйного имущества ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------------+ ¦Прочие неналоговые (возврат средств, ¦ 9197¦ ¦полученных и неиспользованных в ¦ ¦ ¦прошлом году; по актам ревизий; ¦ ¦ ¦доходы прошлых лет, отчисления ¦ ¦ ¦в фонды) ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------------+ ¦ИТОГО: ¦ 15262¦ L-------------------------------------+------------------ Графики: 1. Соотношение собственных доходов консолидированного бюджета области и трансферта см. первоисточник. 2. Динамика недоимки и поступлений в бюджет территории за 1997 год см. первоисточник. 3. Структура недоимки в бюджет на 01.01.1998 см. первоисточник. НЕДОИМКА В БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИИ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ НА 01.01.1998 ---T----------------T-------------T-------------T------------T------------¬ ¦№ ¦ Наименование ¦Поступления в¦ Недоимка в ¦Удельный вес¦Удельный вес¦ ¦ ¦ районов и ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ недоимки в ¦ недоимки в ¦ ¦ ¦ городов ¦ территории ¦ территории ¦поступлении ¦поступлении ¦ ¦ ¦ ¦на 01.01.1998¦на 01.01.1998¦ на ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01.01.1998 ¦ 01.01.1997 ¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦1 ¦Бабынинский ¦ 23696¦ 1972¦ 8,3¦ 10,6¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦2 ¦Барятинский ¦ 3049¦ 742¦ 24,3¦ 16,9¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦3 ¦Боровский ¦ 61842¦ 20155¦ 32,6¦ 23,6¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦4 ¦Дзержинский ¦ 66587¦ 12315¦ 18,5¦ 24,4¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦5 ¦Думиничский ¦ 9836¦ 2285¦ 23,2¦ 16,3¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦6 ¦Жиздринский ¦ 6716¦ 643¦ 9,6¦ 18,0¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦7 ¦Жуковский ¦ 43963¦ 8838¦ 20,1¦ 12,6¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦8 ¦Износковский ¦ 2701¦ 1266¦ 46,9¦ 34,9¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦9 ¦Козельский ¦ 32742¦ 4931¦ 15,1¦ 11,0¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦10¦Куйбышевский ¦ 3605¦ 336¦ 9,3¦ 7,6¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦11¦Малоярославецкий¦ 124475¦ 15991¦ 12,8¦ 13,6¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦12¦Медынский ¦ 9167¦ 2544¦ 27,8¦ 18,4¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦13¦Мещовский ¦ 4229¦ 1131¦ 26,7¦ 16,6¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦14¦Мосальский ¦ 7252¦ 1748¦ 24,1¦ 20,2¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦15¦Перемышльский ¦ 8052¦ 1802¦ 22,4¦ 17,0¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦16¦Спас-Деменский ¦ 6208¦ 1178¦ 19,0¦ 23,8¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦17¦Сухиничский ¦ 20319¦ 5403¦ 26,6¦ 25,3¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦18¦Тарусский ¦ 9800¦ 2244¦ 22,9¦ 19,0¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦19¦Ульяновский ¦ 4361¦ 1900¦ 43,6¦ 15,8¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦20¦Ферзиковский ¦ 7988¦ 2815¦ 35,2¦ 13,2¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦21¦Хвастовичский ¦ 5296¦ 890¦ 16,8¦ 7,9¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦22¦Юхновский ¦ 7557¦ 2054¦ 27,2¦ 15,3¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦23¦г. Калуга ¦ 732216¦ 106247¦ 14,5¦ 12,6¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦24¦г. Киров ¦ 49857¦ 2184¦ 4,4¦ 3,2¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦25¦г. Обнинск ¦ 159445¦ 14777¦ 9,3¦ 11,1¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦26¦г. Людиново ¦ 43216¦ 13511¦ 31,3¦ 35,1¦ +--+----------------+-------------+-------------+------------+------------+ ¦ ¦ИТОГО ¦ 1454175¦ 229902¦ 15,8¦ 14,1¦ L--+----------------+-------------+-------------+------------+------------- РАСХОДЫ Исполнение консолидированного бюджета Калужской области за 1997 год представлено по форме, принятой к сведению при принятии Закона Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год", то есть раздельно по областному бюджету и бюджетам муниципальных образований. В целях недопущения двойного учета средств, переданных и полученных по взаимным расчетам, расходы бюджетов муниципальных образований очищены на сумму ассигнований, полученных из областного бюджета, которые отражены в расходах областного бюджета. В целом расходы консолидированного бюджета области исполнены в сумме 2322 млрд. рублей или на 94% к годовому плану, принятому к сведению. В связи с тем, что органы местного самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местные бюджеты, фактическое исполнение по отдельным разделам функциональной классификации сложилось выше плановых назначений. Наибольший процент выполнения сложился по функционированию органов местного самоуправления (251,5%), а также по отраслям социальной сферы по образованию - 124%, культуре и искусству - 173,1%, средствам массовой информации - 208,5%, здравоохранению и физической культуре - 114,6%. Отчет об исполнении расходной части областного бюджета Калужской области за 1997 год представлен по структуре, утвержденной Приложениями № 1 и № 2 к Закону Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" - по ведомственной классификации и функциональной классификации. В целях сопоставления отчетных данных с плановыми показателями в разрезе департаментов области и мероприятий, финансируемых из областного бюджета, фактические расходы учтены вместе со средствами, передаваемыми по взаимным расчетам бюджетам муниципальных образований. Общая сумма средств, перечисленных муниципальным образованиям из областного бюджета по взаимным расчетам, составила 130,7 млрд. рублей, из них на: - государственные пособия гражданам, - 41,0 млрд. рублей; имеющим детей - погашение внутреннего долга - 7,1 млрд. рублей; (погашение задолженности по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей за 1996 год) - реализацию областной программы - 2,7 млрд. рублей; "Детство" - передачу объектов жилья и соцсферы - 73,2 млрд. рублей и другие расходы. В целом за 1997 год расходы областного бюджета составили 1237,6 млрд. рублей, что составляет 90,2% от утвержденного годового плана, бюджет текущих расходов выполнен на 92,6%, из них защищенные статьи расходов - на 61,1%, бюджет развития - на 66,8%. В связи с тем, что в разрезе областных департаментов и мероприятий областного бюджета уровень защищенных статей, финансирование которых осуществляется в первую очередь, различен, а также в связи с проведением налоговых зачетов в счет финансирования, фактическое исполнение расходов областного бюджета сложилось неравномерно. Наибольший процент исполнения приходится на отрасли социальной сферы, низкое исполнение сложилось в основном по мероприятиям, отнесенным к бюджету развития. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.07.1997 № 690 "О мерах по ликвидации задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел" на протяжении всего года принимались необходимые меры по погашению задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и государственных пособий гражданам, имеющим детей. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.02.1997 № 134 "Об обеспечении своевременного финансирования расходов на выплату заработной платы" трансферт из федерального бюджета использовался в первую очередь на ликвидацию задолженности по заработный плате работникам бюджетной сферы и другим социальным выплатам населению. В связи с этим, дотация, перечисленная из областного бюджета муниципальным образованиям в сумме 223,9 млрд. рублей, направлялась в основном на выплату заработной платы и погашение задолженности по начислениям на заработную плату в обязательные фонды. Из общей суммы дотации 18 млрд. рублей были перечислены в июне целевым назначением для обеспечения выплаты отпускных работникам образования. Кроме того, по ряду муниципальных образований в течение года проводились налоговые зачеты в счет дотации, что также повлияло на фактическое исполнение фонда дотаций в разрезе муниципальных образований. Данные приведены в диаграммах. ДАННЫЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 1997 ГОДУ (млн. руб.) ----------------T-------T-----------T------------T----------------------T-----------T------------¬ ¦ Наименование ¦Годовой¦Фактическое¦ % ¦ в том числе ¦% зачетов в¦% денежного ¦ ¦ муниципальных ¦ объем ¦исполнение ¦перечисления+------------T---------+фактической¦перечисления¦ ¦ образований ¦ ¦ за год ¦ ¦ денежное ¦проведено¦ сумме ¦ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисление¦ зачетов ¦ дотации ¦фактической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дотации ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Бабынинский ¦ 7723¦ 7593¦ 98,3¦ 7204¦ 389¦ 5,1¦ 94,9¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦пос. Воротынск ¦ 2494¦ 1918¦ 76,9¦ 124¦ 1794¦ 93,5¦ 6,5¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Барятинский ¦ 8417¦ 6755¦ 80,3¦ 5242¦ 1513¦ 22,4¦ 77,6¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Боровский район¦ 3440¦ 3440¦ 100,0¦ 2440¦ 1000¦ 29,1¦ 70,9¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦г. Ермолино ¦ 2100¦ 2080¦ 99,0¦ 1780¦ 300¦ 14,4¦ 85,6¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦г. Балабаново ¦ 2500¦ 2500¦ 100,0¦ 1700¦ 800¦ 32,0¦ 68,0¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Дзержинский ¦ 12931¦ 12931¦ 100,0¦ 10931¦ 2000¦ 15,5¦ 84,5¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦г. Кондрово ¦ 650¦ 195¦ 30,0¦ 195¦ 0¦ 0,0¦ 100,0¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦пос. Полотняный¦ 170¦ 128¦ 75,3¦ 128¦ 0¦ 0,0¦ 100,0¦ ¦Завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Угорская ¦ 320¦ 251¦ 78,4¦ 251¦ 0¦ 0,0¦ 100,0¦ ¦волость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦пос. Товарково ¦ 600¦ 579¦ 96,5¦ 261¦ 318¦ 54,9¦ 45,1¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Думиничский ¦ 12069¦ 8640¦ 71,6¦ 7942¦ 698¦ 8,1¦ 91,9¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Жиздринский ¦ 14332¦ 10723¦ 74,8¦ 7208¦ 3515¦ 32,8¦ 67,2¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦г. Жиздра ¦ 1408¦ 595¦ 42,3¦ 255¦ 340¦ 57,1¦ 42,9¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Жуковский район¦ 7908¦ 7261¦ 91,8¦ 5792¦ 1469¦ 20,2¦ 79,8¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦г. Кременки ¦ 25000¦ 11384¦ 45,5¦ 4068¦ 7316¦ 64,3¦ 35,7¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Износковский ¦ 7025¦ 4333¦ 61,7¦ 4160¦ 173¦ 4,0¦ 96,0¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦пос. Мятлево ¦ 734¦ 605¦ 82,4¦ 592¦ 13¦ 2,1¦ 97,9¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Козельский ¦ 6241¦ 6241¦ 100,0¦ 5974¦ 267¦ 4,3¦ 95,7¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦г. Сосенский ¦ 5673¦ 5484¦ 96,7¦ 2564¦ 2920¦ 53,2¦ 46,8¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦г. Козельск ¦ 2233¦ 2078¦ 93,1¦ 1837¦ 241¦ 11,6¦ 88,4¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Куйбышевский ¦ 9934¦ 9371¦ 94,3¦ 5433¦ 3938¦ 42,0¦ 58,0¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Медынский район¦ 7966¦ 6778¦ 85,1¦ 4990¦ 1788¦ 26,4¦ 73,6¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦с. Медынь ¦ 1893¦ 972¦ 51,3¦ 472¦ 500¦ 51,4¦ 48,6¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Мещовский район¦ 9973¦ 7931¦ 79,5¦ 6547¦ 1384¦ 17,5¦ 82,5¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Мосальский ¦ 11988¦ 8860¦ 73,9¦ 5700¦ 3160¦ 35,7¦ 64,3¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Перемышльский ¦ 11020¦ 8558¦ 77,7¦ 7941¦ 617¦ 7,2¦ 92,8¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Спас-Деменский ¦ 10389¦ 7402¦ 71,2¦ 6494¦ 908¦ 12,3¦ 87,7¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Сухиничский ¦ 19688¦ 15734¦ 79,9¦ 8937¦ 6797¦ 43,2¦ 56,8¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Тарусский район¦ 9899¦ 7620¦ 77,0¦ 4734¦ 2886¦ 37,9¦ 62,1¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Ульяновский ¦ 8425¦ 5256¦ 62,4¦ 5191¦ 65¦ 1,2¦ 98,8¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Ферзиковский ¦ 12888¦ 10341¦ 80,2¦ 6706¦ 3635¦ 35,2¦ 64,8¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦п. Ферзиково ¦ 35¦ 27¦ 77,1¦ 27¦ 0¦ 0,0¦ 100,0¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Хвастовичский ¦ 12548¦ 10707¦ 85,3¦ 5550¦ 5157¦ 48,2¦ 51,8¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦пос. Еленский ¦ 1539¦ 1502¦ 97,6¦ 595¦ 907¦ 60,4¦ 39,6¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Юхновский район¦ 11801¦ 10406¦ 88,2¦ 7377¦ 3029¦ 29,1¦ 70,9¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦г. Киров и ¦ 9741¦ 8776¦ 90,1¦ 7472¦ 1304¦ 14,9¦ 85,1¦ ¦Кировский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦г. Людиново и ¦ 9615¦ 7942¦ 82,6¦ 6272¦ 1670¦ 21,0¦ 79,0¦ ¦Людиновский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦ИТОГО ¦ 283310¦ 223897¦ 79,0¦ 161086¦ 62811¦ 28,1¦ 71,9¦ +---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------+ ¦Субвенция - ¦ 9500¦ 5343¦ 56,2¦ 4865¦ 478¦ 8,9¦ 91,1¦ ¦г. Обнинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------+-------+-----------+------------+------------+---------+-----------+------------- Графики: 1. Данные о соотношении зачетов в счет дотации и денежного перечисления дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 1997 году см. первоисточник. 2. Данные о перечислении дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в 1997 году см. первоисточник. В 1997 году на погашение задолженности по заработной плате муниципальным образованиям из областного бюджета предоставлена бюджетная ссуда в сумме 12,1 млрд. рублей. Кроме того, из федерального бюджета были предоставлены бюджетные ссуды на выплату отпускных работникам образования в сумме 12 млрд. рублей и на погашение задолженности по заработной плате и обеспечение текущих выплат заработной платы работникам бюджетной сферы 104,5 млрд. рублей, из которых бюджетам муниципальных образований в виде ссуды было направлено 8,5 млрд. рублей и 92,0 млрд. рублей соответственно. Также за счет средств федеральных ссуд 3,5 млрд. рублей было перечислено департаменту образования и науки области на выплату отпускных работникам образования и 12,5 млрд. рублей - департаментам области на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы. Благодаря принятым мерам по состоянию на 1 января 1998 года задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы области погашена в полном объеме. В соответствии с уведомлениями Министерства финансов РФ от 30.01.1998 № 440 и от 29.01.1998 № 441 Калужской области в счет расходов на содержание принятого в муниципальную собственность объектов жилого фонда и учреждений социальной сферы заключительными оборотами произведен зачет ссуды, выданной из федерального бюджета на погашение задолженности по выплате заработной платы в сумме 8086,2 млн. рублей. Данный зачет был проведен с муниципальными образованиями. Всего в 1997 году за счет средств областного бюджета учреждениям, организациям и муниципальным образованиям выделено бюджетных ссуд на сумму 24,1 млрд. рублей, по состоянию на 1 января 1998 года возвращено - 22,6 млрд. рублей. Возврат ссуды по ГТРК "Калуга" учтен в проекте областного бюджета на 1998 год, срок возврата ссуд по УИН УВД, Всероссийскому обществу инвалидов. Всероссийскому обществу глухих. Правлению Калужской организации Союза журналистов в сумме 1,3 млрд. рублей наступит в текущем году, что также учтено в доходах областного бюджета на 1998 год. Средства Резервного фонда Губернатора области израсходованы в сумме 3,5 млрд. рублей, что составляет 0,78% от собственных доходов областного бюджета или в пределах норматива, установленного статьей 37 Закона Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год". За счет средств данного фонда оказывалась финансовая помощь областным учреждениям и бюджетам муниципальных образований на расходы, не предусмотренные расходной частью бюджета, а также на предоставление бюджетных ссуд. В соответствии с соглашениями от 17.07.1997 и от 26.08.1996 между Министерством финансов РФ и АООТ "Калужанка" последнему в 1996 году были предоставлены средства федерального бюджета на возвратной и платной основе в сумме 1970 млн. рублей со сроком возврата до 17.07.1997 под гарантию Администрации Калужской области (гарантийное письмо от 10.06.1996 № 01-20/184). На основании решения руководства Минфина России от 30 января 1998 года Главным управлением федерального казначейства по состоянию на 1 января 1997 года проведен зачет задолженности АООТ "Калужанка" по указанной ссуде в общей сумме 2000 млн. рублей (в том числе по основному долгу 1970 млн. рублей, процентам 30 млн. рублей). Данный зачет отражен в отчете об исполнении областного бюджета за 1997 год. Кроме того, в соответствии с письмами Министерства финансов РФ от 16.07.1997 № 5-Б4-05 и от 25.07.1997 и № 3-Б4-05 в отчете показан возврат в федеральный бюджет задолженности по привлеченным под правительственные гарантии кредитам и по налогу на операции с ценными бумагами в сумме 110 млн. рублей. Кроме того, в отчете отражены средства федерального бюджета и проценты за пользование ими, переданные в управление области, на формирование продовольственных фондов в 1997 году в сумме 38008 млн. рублей (указание Министерства финансов РФ по составлению годовых отчетов об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации в письме от 11.03.1998 № 3-09-13) Превышение доходов над расходами, образовавшееся по состоянию на 01.01.1997 в сумме 7034 млн. рублей в соответствии со статьей 2 Закона Калужской области от 22 июня 1997 года № 11-ОЗ "Об исполнении областного бюджета Калужской области за 1996 год" направлено в полном объеме, в том числе на передачу в муниципальную собственность ведомственного жилого фонда в сумме 4407 млн. рублей, на федеральный комплект учебников 1606 млн. рублей, 1021 млн. рублей на пополнение оборотной кассовой наличности. В целях исключения искажения бухгалтерской отчетности об исполнении бюджета и в соответствии с Федеральным Законом "О бюджетной классификации Российской Федерации" в отчете об исполнении областного бюджета за 1997 год предусмотрен раздел "Источники финансирования". В данном разделе отражены остатки бюджетных средств на начало года, включая превышение доходов над расходами на 01.01.1997 в сумме 7034 млн. рублей, бюджетные ссуды, полученные из федерального бюджета и прочее внутреннее позаимствование в виде разницы по выданным и погашенным долговым обязательствам. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ ОБЛАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА Законодательное Собрание области Расходы на содержание Законодательного Собрания области составили 5006 млн. рублей при плане 5827 млн. рублей или 85,9%. По статьям "Оплата услуг связи" и "Оплата коммунальных услуг" фактическое исполнение сложилось свыше 100 процентов за счет неиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономической классификации. Аппарат Губернатора области Расходы на содержание аппарата Губернатора области составили 12750 млн. рублей при плане 15331 млн. рублей или 83,2%. За счет неиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономической классификации сверхплановых назначений произведены расходы: по статье "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" в связи с увеличением расходов на приобретение расходных материалов, статистических материалов, программного обеспечения, обеспечения периодическими изданиями и специальной литературой, канцелярскими товарами; по статьям "Оплата транспортных услуг" и "Оплата коммунальных услуг" погашена кредиторская задолженность за 1996 год; по статье "Представительские расходы" - в связи с расширением экономических связей и ростом числа принимаемых делегаций. Комитет по информатизации Расходы на содержание государственного управления составили 756 млн. рублей при плане 756 млн. рублей или 100%. Допущен перерасход по статье "Оплата коммунальных услуг" в связи с погашением кредиторской задолженности за 1996 год. Пресс-центр Фактическое исполнение по пресс-центру составило 46,2% от утвержденного годового плана, в связи с тем, что в соответствии с постановлением Губернатора области от 04.07.1997 № 254 "О создании комитета по связям с общественностью при Губернаторе области" пресс-центр реорганизован в комитет по связям с общественностью при Губернаторе области. Перерасход по статьям "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" и "Оплата транспортных услуг" объясняется погашением кредиторской задолженности за 1996 год. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Расходы на содержание государственного управления составили 3416 млн. рублей при плане 5067 млн. рублей или 67,4%. Сверх плана произведены расходы по статье "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" за счет неиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономической классификации. За счет данных средств приобретено компьютерное оборудование для сбора и обработки информации о чрезвычайных ситуациях в Калужской области. Департамент финансов и бюджета Расходы по департаменту финансов и бюджета в целом при плане 10536 млн. рублей составили 3815 млн. рублей или 36,2%. В том числе расходы на содержание государственного управления исполнены на 64,4% от годового плана. В 1997 году средства на пополнение оборотной кассовой наличности за счет доходов областного бюджета не направлялись. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Расходы по департаменту сельского хозяйства и продовольствия в целом составили 113234 млн. рублей при плане 236987 млн. рублей или 47,8% к годовым ассигнованиям. На содержание государственного управления направлено 7628 млн. рублей при плане 9030 млн. рублей или 84,5%. Сверх плановых назначений исполнены статьи: "Командировки и служебные разъезды" и "Оплата транспортных услуг" за счет неиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономической классификации. Это было вызвано производственной необходимостью, связанной с севом, уборкой, животноводческими мероприятиями и постоянными выездами специалистов департамента в хозяйства области. На капитальные вложения израсходовано 7608 млн. рублей или 32,5% к плану. Подробная объяснительная записка с приложением пообъектной расшифровки отражена в разделе "Капитальное строительство" пояснительной записки. По учреждениям и мероприятиям сельского хозяйства направлено 97557 млн. рублей или 47,9% к годовым ассигнованиям, в том числе на финансирование бюджетных учреждений (областной и Калужской территориальной госсеминспекций, госконюшни, областной сельскохозяйственной выставки достижений АПК и племотдела) - 1442 млн. рублей или 72,3%. По статье "Оплата коммунальных услуг" исполнение составило свыше 100 процентов в связи с погашением кредиторской задолженности за 1996 год. На пополнение регионального продовольственного фонда в 1997 году выделено 877 млн. рублей при плане 15000 млн. рублей или 5,8% к утвержденным ассигнованиям, средства направлены на авансирование работ по производству овощей и картофеля в овощеводческих хозяйствах пригородной зоны. За счет статьи "Гостехнадзор" произведены расходы на приобретение удостоверений трактористов - машинистов, временные разрешения, талоны - допуски на эксплуатацию автотранспорта, на оплату тематических брошюр для хозяйств области по охране труда, технике безопасности и противопожарным мероприятиям. Расходы на финансирование научных работ по новым темам и переходящим с 1996 года составили 121 млн. рублей при плане 1300 млн. рублей или 9,3%. Из них перечислено Калужскому научно-исследовательскому и проектно-технологическому институту АПК области - 85 млн. рублей, ВНИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных - 20 млн. рублей, Калужскому областному комитету по статистике - 3 млн. рублей, станции по защите растений "Калужская" - 13 млн. рублей. По статье "Проведение ярмарок, совещаний, семинаров" ассигнования направлены на проведение семинаров по зимнему посеву клевера, организованному проведению уборки урожая - 97 г., улучшению кормовой базы животноводства - 21 млн. рублей, конкурсов мастеров машинного доения, воспроизводства стада - 33 млн. рублей, совещаний с руководителями хозяйств, главами фермерских хозяйств, главными бухгалтерами и экономистами - 19 млн. рублей. Для работников сельского хозяйства - 98 млн. рублей, научно-практической конференции по теме "Внедрение достижений НТП и передового опыта - основной резерв стабилизации АПК области в современных условиях" - 34 млн. рублей. На финансирование программы "Стабилизация отрасли льноводства и льнопереработки" в 1997 году направлено 834 млн. рублей при плане 1675 млн. рублей. Ассигнования использованы на обеспечение средствами защиты льна, укрепление материально-технической базы, приобретение элитных семян льна - долгунца. Средства в сумме 7072 млн. рублей по статье "Коренное улучшение земель" и в сумме 3185 млн. рублей по статье "Централизуемая доля земельного налога на повышение плодородия почв и землеустройство территорий хозяйств" использованы на известкование и фосфоритование кислых почв - 7385 млн. рублей, окультуривание существующих мелиорируемых земель - 1712 млн. рублей, окультуривание вновь вводимых мелиорируемых земель - 452, агрохимические работы в районах, подвергшихся воздействию аварии на ЧАЭС - 321 млн. рублей, центру химизации и радиологии "Калужский" за составление проектно-сметной документации и агрохимобследование земель - 372 млн. рублей, внутрихозяйственное землеустройство территорий хозяйств - 15 млн. рублей. Расходы по статье "Дотация на животноводческую продукцию" составили 69912 млн. рублей при плане 110450 млн. рублей, в том числе погашена задолженность за 1996 год в сумме 49883 млн. рублей. По защищенной статье расходы исполнены в сумме 20029 млн. рублей при плане 48450 млн. рублей. Низкий процент исполнения по статье "Дотация на животноводческую продукцию в защищенной части объясняется проведением в 1997 году зачета задолженности по бюджетной ссуде подтоварный кредит на поставку сельхозпроизводителям горюче-смазочных материалов, полученных из федерального бюджета в 1996 году в сумме 30000 млн. рублей, а также, направлением в 1 квартале прошлого года бюджетных ассигнований кредиторской задолженности за 1996 год. Средства на поддержку сортового семеноводства в сумме 20 млн. рублей направлены ОПХ "Калужское" на дотацию за семена элиты зерновых культур. На приобретение семян клевера израсходовано - 3647 млн. рублей, из них выделено Калужскому филиалу научно-производственной фирмы "Российские семена" - 1447 млн. рублей. Кировской государственной семеноводческой станции по травам - 1100 млн. рублей, семеноводческой станции по травам "Калужская" - 1100 млн. рублей. На поддержку фермерских хозяйств выделены средства в сумме 733 млн. рублей, в том числе на строительство животноводческих построек - 412 млн. рублей, зерносушильных комплексов - 149 млн. рублей, картофеле и зернохранилищ - 132 млн. рублей, участие в ярмарке - 7 млн. рублей, оказание помощи по переселению - 33 млн. рублей. По лизинговому фонду, при плане 5000 млн. рублей, средства использованы в сумме 2693 млн. рублей и направлены на приобретение продукции машиностроения. По статье "Участие в создании рыночной информационной системы ЛПК по программе АРИС" израсходовано 536 млн. рублей, в том числе на реконструкцию помещений - 82 млн. рублей, закупку машин и оборудования - 299 млн. рублей, оплату командировочных расходов и телекоммуникационных услуг - 43 млн. рублей, системно-техническое обслуживание - 79 млн. рублей, уплату комиссии и процентов Министерству финансов Российской Федерации - 33 млн. рублей. Расходы по статье "Курсовая подготовка и оказание финансовой помощи среднему и высшему профессиональному образованию" исполнены в сумме 4254 млн. рублей при плане 6200 млн. рублей или на 68,6%. На оказание финансовой помощи среднему образованию направлено 3047 млн. рублей, высшему - 969 млн. рублей, курсовую подготовку - 238 млн. рублей. Средства направлялись в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.1994 № 407, распоряжением администрации области от 13.12.1995 № 1079-р, а также с заключенными соглашениями между администрацией области и Минсельхозпродом Российской Федерации в 1996 году на оплату коммунальных расходов и текущего ремонта учебных корпусов. По данной статье расходы в сумме 4130 млн. рублей профинансированы путем проведения зачетов и выдачи договоров об обязательствах погашения задолженности в областной бюджет. На финансовую поддержку бытового обслуживания населения на селе выделено 337 млн. рублей из предусмотренных по бюджету 820 млн. рублей. Средства направлены на частичное покрытие затрат по содержанию автотранспорта для оказания услуг предприятиям сельской службы быта и выездного обслуживания населения (приобретение запчастей, горюче смазочных материалов, ремонт, заработная плата водителей и приемщиков) - 194 млн. рублей, содержанию ремонтно-механической базы (ремонт, техосмотр, лицензирование, оплата коммунальных услуг) - 88 млн. рублей, поддержке предприятий службы быта на селе (ремонт помещений комплексных приемных пунктов, оплата коммунальных услуг) - 55 млн. рублей. Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Расходы по департаменту энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в целом за 1997 год составили 13234 млн. рублей при плане 17967 млн. рублей. На содержание государственного управления израсходовано 2771 млн. рублей при плане 2777 млн. рублей или 99,8%. По статьям "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов", "Оплата транспортных услуг", "Оплата услуг связи", "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" и "Капитальный ремонт" произведены сверхплановые расходы за счет неиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономической классификации. Перерасход объясняется тем, что в 1997 году для размещения департамента предоставлено помещение, требующее значительных расходов на проведение ремонта, обустройство служебных помещений, установку телефонов и прямой связи и другие расходы. На создание аварийного запаса материалов и оборудования расходы использованы в сумме 4506 млн. рублей, что составляет 54,7% к утвержденному плану. За счет указанных средств приобретены материалы и оборудование для пополнения обязательного резерва материально-технических ресурсов, направляемого на оперативное устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства, погашена задолженность поставщикам газа по городу Обнинску. Расходы на оплату коммунальных услуг областных бюджетных учреждений департамента образования и науки и департамента физической культуры, спорта и туризма, предусмотренные согласно статье 24 Закона "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" с учетом кредиторской задолженности на 01.01.1997 производились через департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и фактическое исполнение данных расходов составило 5957 млн. рублей, из них: - на оплату коммунальных услуг областных бюджетных учреждений - 3769 млн. рублей, или 84,4% к плану, в том числе по департаменту образования и науки - 3164 млн. рублей, по департаменту физической культуры, спорта и туризма - 605 млн. рублей; - на покрытие задолженности по оплате коммунальных услуг областных бюджетных учреждений на 01.01.1997 - 2188 млн. рублей, или 88,2% к плану, в том числе по департаменту образования и науки - 1460 млн. рублей, по департаменту физической культуры, спорта и туризма - 728 млн. рублей. Департамент строительства и средств сообщения Расходы по департаменту строительства и средств сообщении за 1997 год в целом составили 67505 млн. рублей, при плане 100870 млн. рублей или 66,9% от годового плана. Расходы на содержание государственного управления исполнены в сумме 1950 млн. рублей при плане 2115 млн. рублей или 92,2%. Фактическое исполнение по статьям "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" и "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" сложилось свыше 100 процентов за счет неиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономической классификации. Перерасход объясняется приобретением программного обеспечения, компьютерного оборудования и других расходных материалов. Расходы на капитальные вложения по объектам местного хозяйства и субсидии на строительство или приобретение жилья при плане 54343 млн. рублей составили 42961 млн. рублей или 79,1%. Подробная объяснительная записка с приложением пообъектной расшифровки отражена в разделе "Капитальное строительство" пояснительной записки. Расходы на воспроизводство минерально-сырьевой базы при плане 7479 млн. рублей исполнены в сумме 4441 млн. рублей, из них 1979 млн. рублей направлено на погашение задолженности за 1996 год. Указанные средства были перечислены Калужскому территориальному управлению геологии и использования недр на проведение поисковых и поисково-оценочных работ месторождений строительных песков, известняков, керамзитовых и кирпичных глин, а также оценочных работ по обеспечению населения ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения Калужской области. Также средства использовались на ревизионное обследование действующих и заброшенных карьеров по добыче сырья, возможности использования угледобывающих предприятий в производстве стройматериалов для подготовки материалов для лицензирования на территории Калужской области, для создания кадастра "Областной земельный фонд" и макета региональной геоинформационной системы "Комплексный территориальный кадастр природных ресурсов", на разработку перспективных направлений проведения геологоразведочных работ и прочие гидрогеологические и геологорадиоэкологические исследования. Расходы на финансовую поддержку и развитие транспорта общего пользования при плане 33112 млн. рублей фактически исполнены в сумме 15700 млн. рублей или 47,4% от утвержденного плана, в том числе 8839 млн. рублей направлено на погашение задолженности за 1996 год. Из общей суммы исполнения средства в объеме 14857 млн. рублей выделены департаменту строительства и средств сообщения и 843 млн. рублей переданы бюджетам муниципальных образований по взаимным расчетам. В целом данные расходы использованы на развитие материальной базы транспорта общего пользования в сумме 4901 млн. рублей, в том числе: на приобретение 22 автобусов, 4 микроавтобусов и автомобиля ГАЗ-3110 "Волга" 3402 млн. рублей, на приобретение теплохода "Луч-24" для осуществления перевозок пассажиров по маршруту "Калуга-Алексин" - 504 млн. рублей, на приобретение троллейбуса ЗИУ-9 и комплектующих для сборки других троллейбусов - 995 млн. рублей. Кроме того, средства в сумме 10799 млн. рублей направлены: - на возмещение убытков от перевозки пассажиров - 10197 млн. рублей, в том числе: в городском и пригородном автобусном сообщении - 3865 млн. рублей, в пригородном железнодорожном транспорте - 6101 млн. рублей, на речном транспорте - 231 млн. рублей; - ГП "Канал им. Москвы" на проведение комплекса путевых работ по обслуживанию судового хода реки Оки в сумме 352 млн. рублей; - ГП "Автовокзал "Калуга" на оплату работ по асфальтированию внутренней площадки автовокзала в сумме 200 млн. рублей и на приобретение и наладку кассовых машин - 50 млн. рублей. Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций использованы в сумме 2453 млн. рублей при плане 3500 млн. рублей, что составляет 70,1%. Указанные средства были выделены на следующие цели: - расходы, связанные с ликвидацией аварийных ситуаций по теплоснабжению; - на проведение санитарно-противоэпизоотических и лечебных мероприятий; - на безаварийный пропуск паводковых вод в районах области в период весеннего половодья; - на ликвидацию последствий пожара; - на возмещение ущерба, нанесенного ураганным ветром; - на аварийный ремонт школ, мостов, колодцев. Такая помощь была оказана 22 муниципальным образованиям области на сумму 1505 млн. рублей. Департамент экономики и промышленности Расходы по департаменту экономики и промышленности в 1997 году исполнены в сумме 7502 млн. рублей при плане 8911 млн. рублей или на 84,2%. Расходы на содержание государственного управления составили 4176 млн. рублей при плане 5228 млн. рублей или 79,9%. Сверхплановые расходы произведены по статьям "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов", "Оплата транспортных услуг" и "Оплата услуг связи" за счет неиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономической классификации. Перерасход объясняется приобретением статистических материалов, специальной литературы, программного обеспечения и погашением кредиторской задолженности за 1996 год. Кредит на развитие и поддержку малого предпринимательства в 1997 году при плане 3600 млн. рублей выделен Государственному фонду поддержки малого предпринимательства в сумме 3245 млн. рублей или 90,1%, путем взаимозачета сумм возврата кредита, выданного в 1995 году. Согласно решений Попечительского Совета направлено на кредитование 7 малых предприятий 795 млн. рублей, в том числе выдано денежными средствами 720 млн. рублей предприятиям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, морепродуктов, ремонт транспортных средств, производство столярных изделий, товарным кредитом - 75 млн. рублей (ООО "Базис-2" возвратил кредит тканями для пошива спецодежды, которые в виде товарного кредита выданы ТОО "РОС ТД"). Также по решениям Попечительского Совета пролонгированы кредитные договора на сумму 1900 млн. рублей. Вопросы пролонгации договоров решались с учетом платежеспособности предприятий, их финансового состояния. Кроме того, на балансе Государственного фонда поддержки малого предпринимательства находятся ценные бумаги - вексель Курской АЭС на сумму 150 млн. рублей (в настоящее время прорабатывается вопрос о выдаче кредита данным векселем) и акции АО "Агрохим" на сумму 400 млн. рублей, которые получены от предприятий в счет погашения задолженности за кредит. Расходы на проектные работы на разработку схемы развития и размещения производительных сил исполнены в сумме 81 млн. рублей при плане 83 млн. рублей или на 97,6%. Из них 45 млн. рублей были направлены на разработку "Схемы размещения и развития производительных сил Калужской области в условиях перехода на рыночную экономику", 36 млн. рублей - на разработку и внедрение географической информационной системы "ГИС - Калужская область". Департамент образования и науки Расходы по департаменту образования и науки в целом составили 63134 млн. рублей при плане 82280 млн. рублей или на 76,7%. Расходы на содержание государственного управления исполнены в сумме 2694 млн. рублей при плане 2566 млн. рублей или 106,2%. Перерасход допущен по статьям "Оплата труда", "Начисления на оплату труда", "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов", "Оплата услуг связи". На указанные расходы были привлечены неиспользованные средства, предусмотренные в смете расходов на содержание централизованных бухгалтерий. По статье "Оплата труда" при плане 1680 млн. рублей израсходовано 1712 млн. рублей или 101,9%. Перерасход объясняется тем, что в 1997 году, в соответствии со статьей 16 "Сложение полномочий членов Правительства" Закона Калужской области "О Правительстве Калужской области" в связи с истечением срока полномочий выплачивалась зарплата бывшему директору департамента, также выплачено выходное пособие работникам, уволенным в связи с сокращением штатов и в декабре 1997 года выплачены отпускные за январь 1998 года. Это также привело к перерасходу по статье "Начисления на оплату труда". Расходы на содержание учреждений и мероприятий, подведомственных департаменту образования и науки, были предусмотрены в сумме 78929 млн. рублей, израсходовано 57356 млн. рублей или 72,7% к плану. Исполнение расходов по статье "Оплата коммунальных услуг" при отсутствии плановых назначений объясняется тем, что в 1 квартале 1997 года в соответствии с постановлением Законодательного Собрания области от 9 января 1997 года № 43 "О ежемесячных ассигнованиях по статьям расходов областного бюджета на январь-март 1997 года" финансирование по статьям расходов областного бюджета осуществлялось в размере 1/12 плановых расходов областного бюджета на 1996 год, в пределах которых были произведены расходы по данной статье. В соответствии с Законом Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" данные расходы предусмотрены по департаменту энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В целом по статье "Оплата коммунальных услуг" расходы составили 629 млн. рублей, из них погашена задолженность за уголь АООТ "Калугатоппром" путем взаимозачета в сумме 244 млн. рублей. Кроме того, по данной статье отражены расходы в сумме 21 млн. рублей по списанию со счетов учреждений в безакцептном порядке средств на погашение задолженности за 1996 год за тепло-, электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные услуги, оплачены коммунальные услуги педагогическим работникам в сельской местности в сумме 23 млн. рублей. В связи с отсутствием топлива в отопительный сезон по Ульяновской школе - интернату и Мещовскому педучилищу были произведены расходы на оплату угля в сумме 338 млн. рублей. По статье "Прочие текущие расходы" исполнение составило 4636 млн. рублей при плане 800 млн. рублей. Это объясняется тем, что в связи с необходимостью подготовки учреждений к новому учебному году сверх плана произведены расходы на оплату текущего ремонта зданий и помещений в сумме 3526 млн. рублей. Текущий ремонт произведен в 10 интернатных учреждениях (Воротынской, Редькинской, Березичской, Сосенской, Обнинской, Ульяновской, Бетлицкой, Полотняно-Заводской школах-интернатах, школе-интернате "Павлищев Бор", Обнинской школе-интернате для сирот), во Дворце творчества юных, в которых отремонтированы классные комнаты, спальные корпуса, столовые и пищеблоки. По данной статье также произведены расходы по ремонту вышедшего из строя холодильного оборудования в областном реабилитационном центре на сумму 26 млн. рублей. Перерасход средств по статье "Оплата услуг связи" произведен в связи с увеличением тарифов на услуги связи. При отсутствии плановых назначений произведены расходы по статье "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" в сумме 999 млн. рублей. Данные средства были использованы на приобретение: мебели, холодильного и медицинского оборудования, классных досок в учреждениях интернатного типа, что связано с подготовкой учреждений к учебному году, автомашины для подвозки продуктов питания для Березичской школы-интерната, а также путем проведения взаимозачета приобретена автомашина для транспортного отдела, которая используется для перевозки детей, участвующих в областных внешкольных мероприятиях (олимпиадах, слетах, соревнованиях). В связи с отсутствием средств на капитальный ремонт, но необходимостью его проведения, согласно предписаний Госсанэпидемнадзора и Госпожарнадзора, в связи с аварийной ситуацией был произведен капитальный ремонт школы-интерната в пос. Павлищев Бор (996 млн. руб.), Обнинской школе-интернате для сирот (450 млн. руб.), Подборской школе-интернате (339 млн. руб.), Кондровском педагогическом комплексе (460 млн. руб.), Редькинской школе-интернате (98 млн. руб.), Козельской речевой школе-интернате (69 млн. руб.), Обнинской школе-интернате (200 млн. руб.), Воротынской школе-интернате (41 млн. руб.), Думиничском детском доме (66 млн. руб.). Ассигнования на приобретение учебников составили 4397 млн. рублей, из них 1606 млн. рублей за счет остатков, направленных на покрытие расходов (данные средства были получены в январе отчетного года из федерального бюджета в соответствии с уведомлением Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.1996 № 496-а). В связи с недопоступлением средств из федерального бюджета, профессионально-техническим училищам в 1997 году за счет средств областного бюджета была оказана финансовая помощь на выплату заработной платы и денежной компенсации на обеспечение педагогических работников книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. Расходы на указанные цели составили 2370 млн. рублей. В общей сумме расходов на содержание учебных заведений отражены средства, переданные местным бюджетам по взаимным расчетам, в соответствии с постановлением Губернатора области от 17 июля 1997 года № 280 "О передаче финансирования детского ясли - сада "Поляночка" д. Шопино на бюджет муниципального образования "Город Калуга" и постановлением Губернатора области от 5 сентября 1997 года № 341 "О финансировании Полотняно-Заводской школы-интерната Дзержинского района и переименовании школы-интерната в детский дом общего типа". Департамент культуры и искусства В целом расходы по департаменту культуры и искусства за 1997 год составили 15856 млн. рублей при плане 18909 млн. рублей или 83,9%. Расходы на содержание государственного управления исполнены в сумме 954 млн. рублей при плане 1126 млн. рублей или 84,7%. За счет перераспределения ассигнований по незащищенным статьям экономической классификации расходы по статье "Оплата услуг связи" выполнены на 112,5%. Расходы на содержание учреждений культуры и искусства и средних специальных учебных заведений, подведомственных департаменту культуры и искусства составили 14707 млн. рублей при плане 17116 млн. рублей или 85,9%. Перерасход по статьям "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов", "Оплата услуг связи", "Оплата коммунальных услуг" и "Капитальный ремонт" по средним специальным учебным заведениям объясняется передачей в 1997 году двух зданий: бывшего клуба железнодорожников - музыкальному училищу и бывшего Дома Яновских - колледжу культуры. Департамент здравоохранения и лекарственного обеспечения В целом расходы по департаменту здравоохранения и лекарственного обеспечения исполнены в сумме 86507 млн. рублей при плане 121658 млн. рублей или на 71,1%. Расходы на содержание государственного управления составили 2358 млн. рублей при плане 2158 млн. рублей или 109,3%. Перерасход допущен по статьям "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов", "Оплата услуг связи", "Оплата коммунальных услуг". На указанные расходы были привлечены, средства, предусмотренные в бюджете на содержание учреждений здравоохранения. Расходы на содержание учреждений и мероприятий, подведомственных департаменту здравоохранения и лекарственного обеспечения, составили 77396 млн. рублей при плане 103832 млн. рублей или 74,5%. По медицинскому училищу и курсовым мероприятиям за счет перераспределения кредитов по незащищенным статьям экономической классификации сверх плана произведены расходы по статьям "Оплата услуг связи", "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов", по статье "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" средства в сумме 38 млн. рублей были использованы на приобретение мебели для общежития и оснащение технического класса, по статье "Капитальный ремонт", за счет которой проведен ремонт канализационных систем общежития и водопроводной системы училища, в том числе 32 млн. рублей по данной статье были произведены путем проведения взаимозачетов. По учреждениям здравоохранения фактические расходы составили 73518 млн. рублей при плане 99333 млн. рублей или на 74%. По статье "Прочие текущие расходы" выполнение составило 4428 млн. рублей при годовом плане 1600 млн. рублей. Перерасход по данной статье сложился в основном за счет проведения крайне необходимого текущего ремонта отопительной системы, крыши, канализации, пищеблока в филиалах Калужской областной объединенной психиатрической больницы, ремонта теплотрассы, водопровода, системы энергоснабжения, котельных медицинского центра мобилизационных резервов "Резерв", а также проведения экстренных ремонтных работ в ряде учреждений здравоохранения. Значительная сумма расходов была произведена путем проведения взаимозачетов в счет погашения задолженности по платежам в областной бюджет. В счет неиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям были профинансированы туберкулезные службы в районах, расходы по бесплатному зубному протезированию и ортодонтическому лечению детей. По статье "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" расходы составили 1125 млн. рублей при годовом плане 135 млн. рублей. В течение отчетного периода в связи с острой необходимостью замены морально устаревшего и вышедшего из строя оборудования в лечебно-профилактических учреждениях в пределах кредитов учреждений по незащищенным статьям произведены расходы по приобретению необходимого оборудования. В основном, оборудование приобреталось путем проведения взаимозачетов или получения долговых обязательств. Подробная пояснительная записка по исполнению областных целевых программ департамента здравоохранения и лекарственного обеспечения отражена в разделе "Областные целевые программы". Департамент физической культуры, спорта и туризма В целом расходы по департаменту физической культуры, спорта и туризма составили 5128 млн. рублей при плане 8314 млн. рублей или на 61,7%. Расходы на содержание государственного управления исполнены в сумме 841 млн. рублей при плане 1000 млн. рублей или 84,1%. За счет неиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономической классификации допущен перерасход по статье "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов", в связи с удорожанием стоимости подписки на периодические издания. Расходы на содержание учреждений и мероприятий, подведомственных департаменту физической культуры, спорта и туризма, составили 4287 млн. рублей при плане 7314 млн. рублей или 58,6%. По детско-юношеским спортивным школам за счет неиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономической классификации произведены сверхплановые расходы по следующим статьям: - "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" в сумме 213 млн. рублей при годовом плане 200 млн. рублей, что составляет 106,5%, что связано с закупкой кормов для лошадей спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по конному спорту; - "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" в сумме 165 млн. рублей, при годовом плане 150 млн. рублей или 110%. В течение отчетного периода, путем получения долговых обязательств, для спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по академической гребле осуществлялись расходы по монтажу пеллинга на гребной базе Яченского водохранилища и приобретению лодок для академической гребли; - "Капитальный ремонт" в сумме 205 млн. рублей, при годовом плане 200 млн. рублей или 102,5%. В течение 1997 года проводились ремонтные работы в спорткомплексе "Спартак" школы высшего спортивного мастерства. Увеличение цен за оказанные работы и услуги повлекли за собой увеличение расходов по данной статье. Указанные расходы произведены путем получения долговых обязательств. Департамент социальной политики В целом расходы по департаменту социальной политики составили 126278 млн. рублей при плане 155309 млн. рублей или на 81,3%. Расходы на содержание государственного управления исполнены в сумме 6854 млн. рублей при плане 7744 млн. рублей или на 88,5%. Перерасход допущен по статьям "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов", "Оплата транспортных услуг", "Оплата коммунальных услуг" и "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования", в связи с погашением кредиторской задолженности за 1996 год и необходимостью приобретения оборудования и расходных материалов для укомплектования рабочих мест. Сверхплановые расходы произведены за счет неиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономической классификации. Расходы на содержание учреждений и мероприятий, подведомственных департаменту социальной политики, составили 34600 млн. рублей при плане 44714 млн. рублей или 77,4%. За счет неиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономической классификации сверх плана произведены расходы по следующим статьям: - "Оплата коммунальных услуг" в сумме 6593 млн. рублей при годовом плане 2925 млн. рублей или 225,4%, что связано с заготовкой угля для учреждений в полном объеме до конца отопительного сезона; - "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" в сумме 173 млн. рублей при годовом плане 147 млн. рублей или 117,7%, что связано с приобретением технологического оборудования на замену пришедшего в негодность; - "Стипендии и выплата денежной компенсации на обеспечение педагогических работников образовательных учреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями" в сумме 181 млн. рублей при плане 144 млн. рублей или 125,7%, в связи с выплатой пособия детям - сиротам при трудоустройстве. Финансовая поддержка средств массовой информации В 1997 году за счет средств областного бюджета на финансовую поддержку средств массовой информации израсходовано 1326 млн. рублей при плане 2169 млн. рублей или на 61,1%. Данные расходы были направлены: - на финансовую поддержку газет - 1194 млн. рублей; - на создание специальной телевизионной - 40 млн. рублей; программы "Налоги, которые мы платим" - на производство фильма "Калужский край: - 23 млн. рублей; Полотняный Завод" - на участие в межрегиональном семинаре - 26 млн. рублей; журналистов на тему: "Насилие против средств массовой информации. Защита профессиональных прав журналистов и их безопасность" и на прием делегации журналистов центральных средств массовой информации - на приобретение юридической литературы - 2 млн. рублей; для редакций районных газет - на выпуск "Экономического вестника" - 41 млн. рублей. Облвоенкомат Расходы по областному военному комиссариату исполнены в сумме 2416 млн. рублей при плане 2942 млн. рублей или на 82,1%, в том числе по бюджету развития исполнение составило 419 млн. рублей при плане 100 млн. рублей, что связано с проведением капитального ремонта. Было отремонтировано здание детского сада по ул. Мичурина, в которое переведен военный комиссариат Ленинского округа г. Калуги, и не приспособленное для работы военного комиссариата. Облгосархивы Расходы на содержание облгосархивов составили 809 млн. рублей, при плане 820 млн. рублей или 98,7%. За счет неиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям были произведены расходы по статье "Оплата услуг связи" в сумме 25 млн. рублей при плане 20 млн. рублей или 125%. Перерасход допущен за счет отправки почтовой корреспонденции, так как областные архивы исполняют запросы органов государственной власти, учреждений и предприятий, а также запросы социально-правового характера от граждан: подтверждение трудового стажа, имущественных прав репрессированных граждан, фактов угона советских граждан в Германию в годы Великой Отечественной войны, льгот для перерасчета пенсий и т.д. Комитет по земельным ресурсам Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Калужской области направлено средств земельного налога в сумме 1930 млн. рублей, из них остатки на 01.01.1997 - 759 млн. рублей. Выделенные ассигнования использованы на информационное обеспечение областной программы создания государственной автоматизированной системы Земельного кадастра - 1520 млн. рублей, определение нормативной цены земли и ценовое зонирование территории области - 198 млн. рублей, научно-техническое обеспечение - 212 млн. рублей. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В целом по капитальному строительству за 1997 год исполнение по областному бюджету составило 50679 млн. рублей, или 64,8% к годовому плану. В том числе: по объектам местного хозяйства и субсидиям на строительство или приобретение жилья 42961 млн. рублей, или 79,1; по объектам агропромышленного комплекса 7608 млн. рублей, или 32,5%; по объектам ветеринарии 110 млн. рублей, или 21,3%. Данные расходы отнесены к бюджету развития, финансирование которого (за исключением расходов на обеспечение жильем ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС) производилось по мере поступления доходов в областной бюджет и после направления средств на финансирование защищенных статей бюджета (в первую очередь на выплату заработной платы с начислениями и государственных пособий гражданам, имеющим детей). На капитальные вложения по объектам местного хозяйства и субсидии на строительство или приобретения жилья департаменту строительства и средств сообщения в 1997 году предусмотрены ассигнования в размере 54343 млн. рублей. В соответствии с положением о направлении инвестиций из областного бюджета, утвержденным постановлением Законодательного Собрания области от 18.07.1995 № 280 и Законом Калужской области от 31.03.1997 № 4 "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" инвестирование из областного бюджета в объекты местного хозяйства осуществлялось в соответствии с программой капитального строительства объектов местного хозяйства, утвержденной приказом департамента строительства и средств сообщения от 02.04.1997 № 21. По итогам выполнения объемов работ за первое полугодие и 10 месяцев 1997 года была проведена корректировка программы (приказы департамента строительства и средств сообщения от 18.08.1997 № 117 и от 18.11.1997 № 165-а). Инвестирование за счет средств областного бюджета в объекты местного хозяйства в форме бюджетных ссуд на возвратной основе за отчетный период не производилось. За 1997 год областная инвестиционная программа по объектам местного хозяйства исполнена на 79,1%. За указанный период за счет средств областного бюджета введено в эксплуатацию 2926,7 кв. м. общей площади жилых домов, а также в порядке долевого участия - 1306,6 кв. метров (в целом по области за счет средств бюджетов всех уровней в 1997 году введено 59,5 тыс. кв. метров жилья). Двадцати четырем семьям из областного бюджета были выделены субсидии на строительство или приобретение жилья. За счет средств областного бюджета в 1997 году построено и приобретено 999,97 кв. метров общей площади жилых домов (18 квартир) для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Всего по областному бюджету на обеспечение жильем ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС в 1997 году были предусмотрены ассигнования в размере 5333 млн. рублей, фактическое исполнение составило 3431 млн. рублей, или 64,3%. Значительный объем средств - 10181 млн. рублей был использован на финансирование строительства объектов тепло- и газоснабжения, связанных с подготовкой жилищно-коммунального хозяйства области к отопительному сезону 1997-1998 годов, что позволило ввести в эксплуатацию 14,54 км газовых сетей в районах области за счет средств областного бюджета (в целом по области в 1997 году введено газовых сетей протяженностью 56,3 км, водопроводных сетей 17,8 км, теплосетей 1,9 км). В соответствии с Программой выделялись средства из областного бюджета на долевое участие в строительстве котельной в г. Кременки и реконструкции (перевод на газовое топливо) котельных в городах Балабаново, Сухиничи, Сосенский. В 1997 году введены в эксплуатацию гараж на 5 автомашин и патологоанатомический корпус в с. Износки, участковая больница в д. Павлиново Спас-Деменского района на 25 коек, пристройка пищеблока психбольницы № 1 в г. Калуге, рентгенблок и переход пульмонологического отделения областной больницы. Введен в эксплуатацию дом детского творчества в г. Жиздре. В 1997 году в соответствии с постановлением Губернатора области от 31.12.1997 № 510 был проведен налоговый зачет в сумме 12293,7 млн. рублей по передаче объектов лечебно-оздоровительного комплекса "Звездный" под размещение Калужского комплексного центра социального обслуживания населения. Исполнение программы капитального строительства по объектам местного хозяйства 1997 года прилагается. По департаменту сельского хозяйства и продовольствия на капитальные вложения в 1997 году предусмотрены ассигнования в размере 23409 млн. рублей. За 1997 год было проложено 13,1 км газовых сетей, 6,8 км водопровода, введены в эксплуатацию школа на 108 мест в КСП "Березовка" Малоярославецкого района и фельдшерско-акушерский пункт на 30 посадочных мест в КСП "Новое время" Юхновского района. Исполнение областной программы "Развитие льноводства и льнопереработки" составило 225 млн. рублей, проведение работ по водоснабжению питьевой водой сельских населенных пунктов осуществлено на 1251 млн. рублей, по программе "Развитие овощеводства защищенного грунта" освоение составило 150 млн. рублей. Инвестиции в форме бюджетных ссуд на возвратной основе не производились. Пообъектное исполнение программы капитального строительства объектов департамента сельского хозяйства и продовольствия прилагается. По комитету ветеринарии на капитальные вложения по областному бюджету на текущий год предусмотрено 516 млн. рублей. За 1997 год средства в сумме 99 млн. рублей направлены на погашение кредиторской задолженности по строительству жилого дома для специалистов Дзержинской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных и 11 млн. рублей направлено на расширение Спас-Деменской ветстанции. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД млн. руб. -------------------------------------------T----------T-----------T-----¬ ¦ Наименование отраслей и объектов¦Утверждено¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦1997 год ¦за 1997 год¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦ВСЕГО ¦ 54343¦ 42961¦ 79,1¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦1. Жилищное строительство - всего ¦ 13118¦ 7917¦ 60,4¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Реконструкция общежития под жилой дом в ¦ 193¦ 190¦ 98,4¦ ¦с. Бабынино ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦27-кв. жилой дом в с. Барятино ¦ 151¦ 151¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Пять 1-кв. жилых домов в с. Барятино ¦ 210¦ 210¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦80-кв. жилой дом в г. Балабаново ¦ 105¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦2-кв. жилой дом в р.п. Думиничи ¦ 107¦ 17¦ 15,9¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Долевое участие в строительстве 48-кв. ¦ 300¦ 90¦ 30,0¦ ¦жилого дома в р.п. Думиничи ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦1-кв. жилой дом в г.Жиздре ¦ 39¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦1-кв. жилой дом в КСП "Мятлевское" ¦ 12¦ ¦ 0,0¦ ¦Износковского района ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Четыре 1-кв. жилых дома в с. Ш.Завод ¦ 64¦ 63¦ 98,4¦ ¦Износковского района ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦1-кв. жилой дом в г. Мещовске ¦ 104¦ 50¦ 48,1¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦27-кв. жилой дом в г. Мосальске ¦ 142¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦2-кв. жилой дом в г. Мосальске ¦ 2¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦1-кв. жилой дом в г. Мосальске ¦ 100¦ 99¦ 99,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦1-кв. жилой дом в д. Ахлебинино ¦ 1¦ 1¦100,0¦ ¦Перемышльского района ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Два 12-кв. жилых дома в с. Перемышль ¦ 9¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦1-кв. жилой дом в с. Перемышль ¦ 120¦ 120¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Три 2-кв. жилых дома в г. Спас-Деменске ¦ 340¦ 58¦ 17,1¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦27-кв. жилой дом в г. Спас-Деменске ¦ 174¦ 165¦ 94,8¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦18-кв. жилой дом в г. Спас-Деменске ¦ 122¦ 122¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦1-кв. жилой дом в с. Ферзиково ¦ 127¦ 127¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦1-кв. жилой дом в с. Ферзиково ¦ 126¦ 126¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦1-кв. жилой дом в р.п. Еленский ¦ 216¦ 207¦ 95,8¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦109-кв. жилой дом по ул. Салтыкова-Щедрина¦ 192¦ 192¦100,0¦ ¦в г. Калуге ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦46-кв. жилой дом в микрорайоне Аненки ¦ 34¦ 4¦ 11,8¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Долевое участие в строительстве жилья в ¦ 1370¦ 1370¦100,0¦ ¦г. Калуге ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Жилье для ликвидаторов последствий аварии ¦ 5333¦ 3431¦ 64,3¦ ¦на ЧАЭС ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Субсидии на строительство или приобретение¦ 3425¦ 1124¦ 32,8¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦2. Коммунальное строительство - всего ¦ 18696¦ 14462¦ 77,4¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Реконструкция котельной в с. Барятино ¦ 100¦ 74¦ 74,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Реконструкция котельной ДО "Балабаново" ¦ 250¦ 100¦ 40,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Артскважина с водонапорной башней и сетями¦ 56¦ 56¦100,0¦ ¦водоснабжения в с. Барятино ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Наружные сети телефонизации 100-кв. ж.д. ¦ 25¦ 16¦ 64,0¦ ¦по ул. Полевая в с. Л.Толстого ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Долевое участие с ГП "КПРМЗ" в ¦ 500¦ 500¦100,0¦ ¦реконструкции сбросного канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллектора в с. Товарково ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Бурение двух артскважин в р.п. Думиничи ¦ 4¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦База МППХ в р.п. Думиничи ¦ 1¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Пожарное депо на 4 автомашины в г. Жукове ¦ 2331¦ 2331¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Реконструкция котельной и тепловых сетей в¦ 863¦ 796¦ 92,2¦ ¦г. Кременки Жуковского района ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Теплоснабжение существующих объектов в ¦ 4400¦ 4365¦ 99,2¦ ¦г. Кременки Жуковского района ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в г. Жуков ¦ 44¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в п. Белоусово ¦ 50¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Водопровод в г. Козельске ¦ 50¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Реконструкция котельной в г. Сосенский ¦ 970¦ 623¦ 64,2¦ ¦Козельского района ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Котельная в г. Малоярославце ¦ 100¦ 100¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Привязка водонапорной башни п. Щебзавода ¦ 150¦ 102¦ 68,0¦ ¦Мещовского района ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Канализация в г. Мосальске ¦ 65¦ 65¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Магистральные сети и газоснабжение 27-кв. ¦ 22¦ 22¦100,0¦ ¦жилого дома в г. Мосальске ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Комплекс пожарного депо на 2 автомашины в ¦ 6¦ 6¦100,0¦ ¦с. Перемышль ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Реконструкция котельной детского дома в ¦ 248¦ 95¦ 38,3¦ ¦с. Буда Спас-Деменского района ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Очистные сооружения в г. Спас-Деменске ¦ 77¦ 12¦ 15,6¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Реконструкция котельной СПТУ-17 в ¦ 1500¦ 1250¦ 83,3¦ ¦г. Сухиничи ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Долевое участие в строительстве ¦ 100¦ 100¦100,0¦ ¦внеплощадочных газовых сетей в г. Сухиничи¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Водопровод в с. Ферзиково ¦ 39¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Котельная к школе в г. Юхнове ¦ 60¦ 11¦ 18,3¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Реконструкция здания проходной ¦ 1¦ 1¦100,0¦ ¦автохозяйства администрации области ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Здание ОПО УВД по ул. Кирова в г. Калуге ¦ 271¦ 271¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Долевое участие в строительстве очистных ¦ 50¦ 50¦100,0¦ ¦сооружений канализации в г. Калуге ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦База ЖКХ в г. Калуге ¦ 377¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Артскважина в г. Кирове ¦ 327¦ 224¦ 68,5¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Проектно-изыскательские работы ¦ 1203¦ 534¦ 44,4¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Долевое участие с пищекомбинатом в ¦ 88¦ ¦ 0,0¦ ¦строительстве газовых сетей п. Воротынск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бабынинского района ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Реконструкция газовых сетей микрорайона ¦ 115¦ 87¦ 75,7¦ ¦"Южный" в п. Жилетово Дзержинского района ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в г. Кондрово ¦ 10¦ 10¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в п. Пятовский ¦ 5¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в с. Л.Толстого ¦ 25¦ 1¦ 4,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в п. Полотняный Завод ¦ 119¦ 119¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в р.п. Думиничи ¦ 332¦ 160¦ 48,2¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в г. Козельске ¦ 935¦ 826¦ 88,3¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в г. Сосенский ¦ 670¦ 348¦ 51,9¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в г. Малоярославце ¦ 100¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в г. Медыни (долевое участие ¦ 40¦ 40¦100,0¦ ¦с ИТ-55/1) ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в г. Мещовске ¦ 50¦ 40¦ 80,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети п г. Мосальске ¦ 350¦ 188¦ 53,7¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Долевое участие с АО "Консервмолоко" в ¦ 150¦ 130¦ 86,7¦ ¦строительстве газопровода высокого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦давления д. Горки с. Перемышль ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в г. Сухиничи ¦ 300¦ 112¦ 37,3¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в г. Тарусе ¦ 260¦ 58¦ 22,3¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в р.п. Дугна ¦ 10¦ 9¦ 90,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в с. Ферзиково ¦ 200¦ 129¦ 64,5¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в г. Кирове ¦ 320¦ 293¦ 91,6¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Газовые сети в г. Людиново ¦ 141¦ 87¦ 61,7¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Проектно-изыскательские работы ¦ 8¦ 8¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Баня в г. Жукове ¦ 200¦ 113¦ 56,5¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Реконструкция бани в г. Мосальске ¦ 28¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦3. Образование - всего ¦ 6644¦ 5708¦ 85,9¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Пристройка к школе № 2 в г. Кондрово ¦ 500¦ 494¦ 98,8¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Дом детского творчества в г. Жиздре ¦ 100¦ 100¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Пристройка к школе в г. Малоярославце ¦ 2430¦ 2430¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Пристройка к школе в г. Тарусе ¦ 1600¦ 1353¦ 84,6¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Школа в д. Дугна Ферзиковского района ¦ 10¦ 6¦ 60,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Школа в г. Юхнове ¦ 340¦ 329¦ 96,8¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Школа в г. Людиново ¦ 160¦ 131¦ 81,9¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Школа на 550 учащихся, ул. Строительная в ¦ 300¦ ¦ 0,0¦ ¦г. Кирове ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Пристройка к школе № 4 в г. Кирове ¦ 91¦ 90¦ 98,9¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Школа в г. Кременки ¦ 1000¦ 715¦ 71,5¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Проектно-изыскательские работы ¦ 113¦ 60¦ 53,1¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦4. Культура и искусство ¦ 50¦ 50¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Долевое участие в строительстве мемориала ¦ 50¦ 50¦100,0¦ ¦в память погибших воинов при Духовном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центре в пос. Силикатный г. Калуги ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦5. Здравоохранение - всего ¦ 2718¦ 1785¦ 65,7¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Реконструкция терапевтического отделения ¦ 215¦ 13¦ 6,0¦ ¦ЦРБ в р.п. Думиничи ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Пристройка лечебного корпуса на 50 коек с ¦ 26¦ 16¦ 61,5¦ ¦поликлиникой на 150 п/см. в п. Белоусово ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Гараж и патологоанатомический корпус ЦРБ ¦ 210¦ 200¦ 95,2¦ ¦в с. Износки ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Реконструкция ЦРБ в г. Козельске (1-й ¦ 200¦ 140¦ 70,0¦ ¦пусковой комплекс) ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Больничный комплекс в с. Детчино ¦ 270¦ 169¦ 62,6¦ ¦Малоярославецкого района ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Терапевтический корпус ЦРБ в г. Мосальске ¦ 7¦ 7¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Участковая больница в д. Павлиново ¦ 70¦ 63¦ 90,0¦ ¦Спас-Деменского района ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Пристройка пищеблока психбольницы № 1 в ¦ 226¦ 100¦ 44,2¦ ¦г. Калуге ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Радионуклеидная лаборатория онкодиспансера¦ 64¦ 63¦ 98,4¦ ¦в микрорайоне Аненки ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Реконструкция пульмонологического ¦ 924¦ 604¦ 65,4¦ ¦отделения облбольницы в микрорайоне Аненки¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦- рентгенблок ¦ 604¦ 475¦ 78,6¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦- переход ¦ 320¦ 129¦ 40,3¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Лечебное газоснабжение облбольницы в ¦ 418¦ 410¦ 98,1¦ ¦микрорайоне Аненки ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Проектно-изыскательские работы ¦ 88¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦6. Социальная политика ¦ 12294¦ 12294¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Калужский комплексный центр социального ¦ 12294¦ 12294¦100,0¦ ¦обслуживания пенсионеров "Звездный" ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦6. Связь - всего ¦ 260¦ 198¦ 76,2¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦РТС в г. Медыни ¦ 130¦ 80¦ 61,5¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦РТС в г. Мосальске ¦ 11¦ 11¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦АТС в г. Тарусе (линейные сооружения) ¦ 9¦ ¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Здание АТС в с. Износки ¦ 0¦ 0¦ 0,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Здание РУС в с. Ферзиково ¦ 110¦ 107¦ 97,3¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦7. Прочие отрасли хозяйства - всего: ¦ 563¦ 547¦ 97,2¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Здание нарсуда в с. Хвастовичи ¦ 5¦ 5¦102,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Здание ОВД в с. Хвастовичи ¦ 92¦ 92¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Разработка кадастра области ¦ 200¦ 200¦100,0¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Разработка технического проекта ¦ 45¦ 37¦ 82,2¦ ¦градостроительного кадастра области ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Разработка программы обеспечения ¦ 70¦ 62¦ 88,6¦ ¦потребностей населения городов и районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области в благоустроенном жилье ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-----------+-----+ ¦Экспертиза проектов ¦ 151¦ 151¦100,0¦ L------------------------------------------+----------+-----------+------ ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 1997 ГОДУ млн. руб. -----------------T------------------------T----------------------T----------T---------T-----¬ ¦ Наименование ¦ Наименование хозяйств ¦ Объект ¦Утверждено¦Исполнено¦ % ¦ ¦района (города) ¦ ¦ ¦ на 1997 ¦ за 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ месяцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1997 г. ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ 23409¦ 7608¦ 32,5¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Бабынинский ¦КСП "Утешевское" ¦газовые сети 5,3 км ¦ 100¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Муромцевское" ¦газовые сети 2,3 км ¦ 160¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦газоснабжение ¦ 13¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АОЗТ "Рождество" ¦газоснабжение ¦ 22¦ 22¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 295¦ 22¦ 7,5¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Барятинский ¦Детский дом "Китеж" ¦водоснабжение ¦ 80¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Управление сельского ¦окончание ¦ 120¦ 50¦ 41,7¦ ¦ ¦хозяйства ¦строительства 1 кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого дома ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦СКП "Асмоловское" ¦жилье ¦ 25¦ 7¦ 28,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦СКП "Рассвет" ¦жилье ¦ 20¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦сушилка ¦ 27¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦СКП "Правда" ¦сушилка ¦ 70¦ 5¦ 7,1¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Молоко" ¦очистные сооружения ¦ 3¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦СКП "Бахмутово" ¦ферма, школа ¦ 20¦ 20¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦СКП "Победа" ¦зерносклад ¦ 10¦ 10¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦СКП "Конецполье" ¦телятник ¦ 14¦ 14¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦СКП "Добровское" ¦телятник ¦ 7¦ 6¦ 85,7¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 396¦ 112¦ 28,3¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Боровский ¦АО "Асеньевское" ¦цех по переработке ¦ 173¦ 50¦ 28,9¦ ¦ ¦ ¦молока ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Родина" ¦газовые сети 8,5 км ¦ 227¦ 85¦ 37,4¦ ¦ ¦ ¦газоснабжение ¦ 85¦ 85¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 485¦ 220¦ 45,4¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Дзержинский ¦Фермерское хозяйство ¦скважина ¦ 70¦ 22¦ 31,4¦ ¦ ¦"Каравай" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ТОО "Правда" ¦газовые сети 3,6 км ¦ 30¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Редькинское" ¦реконструкция ¦ 50¦ 30¦ 60,0¦ ¦ ¦ ¦коровника ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Агрохимрадиология ¦долевое строительство ¦ 65¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Управление сельского ¦2-квартирный жилой дом¦ 116¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилье, реконструкция ¦ 96¦ 4¦ 4,2¦ ¦ ¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Фермерское хозяйство ¦водоснабжение ¦ 20¦ 20¦100,0¦ ¦ ¦Халиной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Никольское" ¦газификация жилого ¦ 35¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 482¦ 76¦ 15,8¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Думиничский ¦КСП "Восход" ¦газовые сети 8,1 км ¦ 50¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Вертненский" ¦газовые сети ¦ 50¦ 50¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Паликовский" ¦мехмастерские ¦ 100¦ 10¦ 10,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Фермерское хозяйство ¦электроснабжение ¦ 65¦ 47¦ 72,3¦ ¦ ¦Братьев Фетисовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ПК "Воймировское" ¦установка водонапорной¦ 20¦ 20¦100,0¦ ¦ ¦ ¦башни ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Молзавод" ¦реконструкция ¦ 63¦ 50¦ 79,4¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 348¦ 177¦ 50,9¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Жиздринский ¦Управление сельского ¦окончание ¦ 162¦ 162¦100,0¦ ¦ ¦хозяйства ¦строительства жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Мичуринец" ¦скважина ¦ 200¦ 44¦ 22,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Коллективизатор" ¦скважина ¦ 50¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 412¦ 206¦ 50,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Жуковский ¦АОЗТ "Чаусово" ¦газовые сети ¦ 209¦ 208¦ 99,5¦ ¦ ¦ ¦газоснабжение ¦ 160¦ 160¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Колхоз им. Ленина ¦водопровод 1 км, ¦ 78¦ 5¦ 6,4¦ ¦ ¦ ¦скважина ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Совхоз "Тарутинский" ¦реконструкция ¦ 100¦ 50¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦артскважина ¦ 50¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Колхоз "Заря" ¦газификация 2 км ¦ 25¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Фермерское ¦электроснабжение ¦ 30¦ 30¦100,0¦ ¦ ¦хозяйство "Мираж" ¦свинарник ¦ 25¦ 25¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Колхоз им. Артемова ¦газоснабжение ¦ 185¦ 100¦ 54,1¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 862¦ 578¦ 67,1¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Износковский ¦АО "Трудовик" ¦реконструкция детского¦ 100¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦сада под школу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилье ¦ 43¦ 43¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 143¦ 43¦ 30,1¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Кировский ¦КДП "Коммунар" ¦скважина ¦ 40¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КДП "Бережки" ¦реконструкция ¦ 13¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КДП им. Тимирязева ¦реконструкция ¦ 30¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КДП "Кировское" ¦реконструкция ¦ 37¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КДП "Дружба" ¦котельная ¦ 34¦ 15¦ 44,1¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 154¦ 15¦ 9,7¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Козельский ¦Фермерское хозяйство ¦скважина, водопровод ¦ 120¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦"Альянс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Колхоз "Дружба" ¦жилые дома ¦ 170¦ 150¦ 88,2¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Колхоз "Завет Ильича" ¦водоснабжение ¦ 50¦ 50¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Фроловское" ¦водоснабжение ¦ 15¦ 15¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Совхоз "Красный ¦водоснабжение ¦ 30¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦комбинат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Каменское" ¦коровник ¦ 77¦ 49¦ 63,6¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Фермерское хозяйство ¦электроснабжение ¦ ¦ 23¦ ¦ ¦ ¦"Альянс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 462¦ 287¦ 62,1¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Куйбышевский ¦КП им. Дзержинского ¦скважина ¦ 40¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦Д.Ветмица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Людиновский ¦КСП "Людиновское" ¦скважина ¦ 30¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Малоярославецкий¦Совхоз-колледж ¦газовые сети 1,4 км ¦ 40¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦"Детчинский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Березовка" ¦окончание ¦ 90¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦строительства 15-кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилого дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недоделки по школе ¦ 100¦ 58¦ 58,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Фермерское хозяйство ¦водоснабжение ¦ 40¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Куроман" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Воробьево" ¦окончание ¦ 1000¦ 580¦ 58,0¦ ¦ ¦ ¦строительства жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Земледелец" ¦газификация ¦ 87¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ 30¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КП "Ильинское" ¦газификация ¦ 13¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦жилье ¦ 63¦ 62¦ 98,4¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Управление сельского ¦жилье ¦ 40¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 1503¦ 700¦ 46,6¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Медынский ¦КП "Романово" ¦скважина ¦ 190¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КП "Заря" ¦газовые сети 1,2 км ¦ 50¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АООТ "Сельхозтехника" ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦ 110¦ 110¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Медынское" ¦водоснабжение ¦ 18¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 368¦ 110¦ 29,9¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Мещовский ¦КСП "Кудринское" ¦газовые сети 6,5 км ¦ 100¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Рязанцевское" ¦реконструкция ¦ 30¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельная ¦ 25¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Госсеминспекция ¦газификация ¦ 35¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦жилого лома ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Колхоз им. Ленина ¦зерносклад ¦ 70¦ 70¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 260¦ 70¦ 26,9¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Мосальский ¦КСП "Правда" ¦водопровод, скважина ¦ 47¦ 5¦ 10,6¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Вперед" ¦водопровод 2,94 км ¦ 80¦ 5¦ 6,3¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Дубрава" ¦водопровод 0,67 км, ¦ 108¦ 44¦ 40,7¦ ¦ ¦ ¦скважина 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Маяк" ¦скважина ¦ 60¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Сырзавод ¦реконструкция ¦ 1000¦ 30¦ 3,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ 1295¦ 84¦ 6,5¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Перемышльский ¦Колхоз "Маяк" ¦водопровод 1,2 км, 2 ¦ 262¦ 193¦ 73,7¦ ¦ ¦ ¦скважины ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КП "Корекозево" ¦газовые сети 4,5 км ¦ 50¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ 50¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ 60¦ 90¦150,0¦ ¦ ¦ ¦теплотрассы ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 422¦ 283¦ 67,1¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Спас-Деменский ¦КСП "Максимовское" ¦водопровод 1,99 км, 2 ¦ 61¦ 5¦ 8,2¦ ¦ ¦ ¦скважины ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Павлиновское" ¦скважина ¦ 120¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Стайки" ¦жилье ¦ 80¦ 27¦ 33,8¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Нестеровское" ¦приобретение жилья ¦ 25¦ 25¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Прогресс" ¦приобретение жилья ¦ 30¦ 30¦100,0¦ ¦ ¦ ¦семье погорельцев ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Любуньское" ¦водопровод 1 км, ¦ 50¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦скважина ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 366¦ 87¦ 23,8¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Сухиничский ¦КСП "Нива" ¦водопровод 0,51 км, ¦ 146¦ 41¦ 28,1¦ ¦ ¦ ¦скважина ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП им. Суворова ¦водопровод 0,16 км, ¦ 80¦ 17¦ 21,3¦ ¦ ¦ ¦скважина ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Новосельское ОПХ д. ¦скважина ¦ 71¦ 1¦ 1,4¦ ¦ ¦Тросна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Новосельское ОПХ ¦скважина ¦ 37¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Новосельское ОПХ ¦реконструкция ¦ 200¦ 200¦100,0¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Фермерское хозяйство ¦окончание ¦ 120¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦"Союз" ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зерносклада ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Соболевское" ¦жилье ¦ 212¦ 212¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Кирова" ¦жилье ¦ 5¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Горького" ¦жилье ¦ 146¦ 146¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 1017¦ 617¦ 60,7¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Тарусский ¦Фермерское хозяйство ¦водопровод 1,4 км, ¦ 60¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦"Аннушка" ¦скважина ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Ульяновский ¦Колхоз им. Ленина д. ¦водопровод 1,4 км ¦ 52¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦Сорокино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Управление сельского ¦реконструкция ¦ 150¦ 105¦ 70,0¦ ¦ ¦хозяйства ¦колбасного цеха жилье ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 55¦ 41¦ 74,5¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Колхоз "Мир" ¦жилой дом ¦ 20¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Ульяновское" ¦газоснабжение ¦ 76¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого: ¦ 353¦ 146¦ 41,4¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Ферзиковский ¦КСП "Бебелево" ¦газовые сети 2,7 км ¦ 20¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Кольцово" ¦газовые сети 7,8 км ¦ 100¦ 100¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦СПК "Октябрьский" ¦газовые сети 3 км ¦ 150¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦газоснабжение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телятник ¦ 96¦ 23¦ 24,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦СПК "Виньковский" ¦газовые сети 2,5 км ¦ 75¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Аристово" ¦газовые сети 1 км ¦ 157¦ 65¦ 41,4¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Фермерское хозяйство ¦электроснабжение ¦ 30¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦Рязанова, Немцова ¦2 км ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 628¦ 188¦ 29,9¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Хвастовичский ¦КСП "Воткинское" ¦коровник ¦ 188¦ 30¦ 16,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Управление сельского ¦строительство жилого ¦ 130¦ 50¦ 38,5¦ ¦ ¦хозяйства ¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Колхоз им. Крупской ¦зерносклад ¦ 31¦ 20¦ 64,5¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 349¦ 100¦ 28,7¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Юхновский ¦КСП "Беляево" ¦водопровод 4,95 км ¦ 150¦ 45¦ 30,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Новое время" ¦завершение ¦ 120¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦строительства школы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фельдшерско-акушерский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пункт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школа ¦ 74¦ 54¦ 73,0¦ ¦ ¦ ¦газовые сети ¦ 3¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Дружба" ¦1-квартирный жилой дом¦ 30¦ 5¦ 16,7¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Стрекаловское" ¦строительство жилого ¦ 80¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Заря" ¦очистные сооружения ¦ 107¦ 35¦ 32,7¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Управление сельского ¦жилье ¦ 7¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦Итого ¦ 571¦ 139¦ 24,3¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АООТ "Калугаоблгаз" ¦ПИР и экспертиза ¦ 50¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 772¦ 530¦ 68,7¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ГУ ¦ПИР и экспертиза ¦ 425¦ 103¦ 24,2¦ ¦ ¦"Калугаводэксплуатация" ¦разработка схем, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ 872¦ 725¦ 83,1¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Азаровский детский дом ¦проектные работы ¦ 30¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Калугален" ¦программа развития ¦ 1050¦ 225¦ 21,4¦ ¦ ¦ ¦льноводства ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦СКП "Прогресс" ¦ ¦ 30¦ 25¦ 83,3¦ ¦ ¦Барятинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Льносемстанция ¦ ¦ 20¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦Барятинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Угра" Дзержинского ¦ ¦ 70¦ 15¦ 21,4¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Заря" Медынского ¦ ¦ 30¦ 10¦ 33,3¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Маяк" Мосальского ¦ ¦ 30¦ 20¦ 66,7¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "8 марта" ¦ ¦ 30¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦Ульяновского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Мир" Ульяновского ¦ ¦ 70¦ 10¦ 14,3¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Прогресс" ¦ ¦ 40¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦Ульяновского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Льносемстанция ¦ ¦ 20¦ 10¦ 50,0¦ ¦ ¦Ульяновского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Льносемстанция ¦ ¦ 20¦ 20¦100,0¦ ¦ ¦Юхновского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦КСП "Новое время" ¦ ¦ 30¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦Юхновского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Колхоз "Русь" Юхновского¦ ¦ 30¦ 20¦ 66,7¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Совхоз им. Циолковского ¦ ¦ 40¦ 15¦ 37,5¦ ¦ ¦пригород Калуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Строительство фирменного¦ ¦ 200¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦магазина "Русский лен", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Калуга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АООТ "Медыньлен" ¦ ¦ 70¦ 15¦ 21,4¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АООТ "Барятинолен" ¦ ¦ 70¦ 15¦ 21,4¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АООТ "Юхновлен" ¦ ¦ 90¦ 20¦ 22,2¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АООТ "Мосальсклен" ¦ ¦ 80¦ 15¦ 18,8¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АООТ "Ульяноволен" ¦ ¦ 80¦ 15¦ 18,8¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Обком профсоюза ¦реконструкция ¦ 197¦ 131¦ 66,5¦ ¦ ¦ ¦пионерлагеря "Зорька" ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Совхоз "Тепличный" ¦реконструкция теплицы ¦ 4000¦ 150¦ 3,8¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Совхоз "Детчинский" ¦животноводческий ¦ 10¦ 10¦100,0¦ ¦ ¦ ¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ОПХ "Калужское" ¦водопровод ¦ 50¦ 44¦ 88,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Госконюшня ¦окончание ¦ 50¦ 50¦100,0¦ ¦ ¦ ¦строительства жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Калужское общество ¦реконструкция здания ¦ 50¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦охотников и рыболовов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Цех детского питания ¦изготовление ТЭО ¦ 93¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Институт ¦жилье ¦ 30¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦КНИИПТ и АПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Племобъединение ¦котельная ¦ 122¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Совхоз "Ольговский" ¦реконструкция ¦ 30¦ 28¦ 93,3¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжение ¦ 50¦ 52¦104,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Совхоз "Росва" ¦газификация ¦ 36¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦жилого дома ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Объекты ¦ ¦ ¦ 2779¦ 552¦ 19,9¦ ¦переработки - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перевооружение -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ОАО "Бабынинский ¦ ¦ 200¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦молзавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Молоко", ¦ ¦ 200¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦п. Барятино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Думиничский ¦ ¦ 150¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦молчавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ОАО "Сухиничский ¦ ¦ 450¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦молзавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Маслодельный завод ¦ ¦ 250¦ 200¦ 80,0¦ ¦ ¦"Куйбышевский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Молзавод", ¦ ¦ 200¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦с. Хвастовичи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Маслосырбаза ¦ ¦ 200¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦"Калужская" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Кировский молзавод" ¦ ¦ 200¦ 50¦ 25,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦АО "Козельское молоко" ¦ ¦ 200¦ 170¦ 85,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ОАО "Людиновский ¦ ¦ 150¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦молзавод" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Колхоз "Дружба" ¦ ¦ 70¦ 62¦ 88,6¦ ¦ ¦Мещовского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ОАО "Тарусский молзавод"¦ ¦ 230¦ ¦ 0,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Потребительский ¦ ¦ 279¦ 70¦ 25,1¦ ¦ ¦кооператив по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переработке молока, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Спас-Деменск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ 697¦ 308¦ 44,2¦ ¦сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦ ¦доля на жилищное ¦ 400¦ 130¦ 32,5¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция здания ¦ 297¦ 178¦ 59,9¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦Учебные ¦ ¦ ¦ 386¦ 188¦ 48,7¦ ¦заведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Тимирязевская академия ¦окончание ¦ 25¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Областной учебный центр ¦окончание ¦ 25¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦реконструкции здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ 13¦ 13¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Гидротехникум ¦окончание ¦ 10¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦реконструкции здания ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Совхоз "Калужский" ¦завершение ¦ 150¦ 63¦ 42,0¦ ¦ ¦ ¦строительства жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома, свинарник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газовые сети 3,7 км ¦ 100¦ 100¦100,0¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Совхоз-техникум ¦реконструкция ¦ 41¦ 12¦ 29,3¦ ¦ ¦"Детчинский" ¦общежития ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Механико-технологический¦реконструкция ¦ 22¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦колледж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Садоводческое ¦реконструкция системы ¦ 50¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦товарищество ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Облисполком" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Фирма "Российские ¦пристройка к гаражу ¦ 27¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦семена" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Департамент сельского ¦доля на строительство ¦ 212¦ 212¦100,0¦ ¦ ¦хозяйства и ¦жилья, передача ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продовольствия ¦объектов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственность ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+-----+ ¦ ¦Маслосырбаза "Калужская"¦холодильные камеры ¦ 40¦ 40¦100,0¦ L----------------+------------------------+----------------------+----------+---------+------ ОБЛАСТНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ В областном бюджете в 1997 году было предусмотрено финансирование двенадцати программ на общую сумму 27529 млн. рублей. Однако, в силу сложной экономической ситуации, недопоступления доходов в областной бюджет, областные программы профинансированы в сумме 10678 млн. рублей, фактическое исполнение составило 10319 млн. рублей или 37,5% от утвержденного плана. Средства программы "Защита населения области от воздействия последствий Чернобыльской катастрофы на 1997-2000 годы" в сумме 557 млн. рублей были израсходованы на: - финансирование жизнеобеспечивающих отраслей (строительство колодцев, ремонт водонапорных башен) районов, пострадавших от последствий аварии на ЧАЭС - 189 млн. рублей; - оказание материальной помощи малоимущим семьям - 211 млн. рублей; - медицинское обслуживание и дополнительное лечение ликвидаторов аварии - 15 млн. рублей; - оплату 50% коммунальных услуг ликвидаторам - 112 млн. рублей; - оплату оформления документов на детей из загрязненных районов, отправляемых на лечение за границу (оформлено 224 загранпаспорта) - 30 млн. рублей; По программе "Обеспечение пожарной безопасности на территории области на 1997-2000 годы" средства в сумме 570 млн. рублей использованы на приобретение технических средств, оборудования и снаряжения для пожарных. Ассигнования, выделенные на программу "Сохранение и развитие культуры и искусства на 1997-2000 годы" в сумме 195 млн. рублей использованы на проведение в г. Калуге Российского конкурса мужских хоров и ансамблей "Поющее мужское братство", Всероссийский фестиваль детских любительских театров "Калужские театральные каникулы" и на реставрацию усадьбы Гончаровых в поселке Полотняный Завод. По программе "Профилактика и борьба со СПИДом", выделенные средства в сумме 94 млн. рублей израсходованы на приобретение оборудования для ряда лабораторий диагностики СПИДа в области, в связи с чем повысилось качество проводимых исследований, увеличилась пропускная способность лабораторий. Количество исследований на ВИЧ в 1997 году по сравнению с 1996 годом возросло на 27,8%. По программе "Вакцинопрофилактика" израсходовано 155 млн. рублей на приобретение вакцин, в том числе на противогриппозную вакцину израсходовано 79 млн. рублей. Благодаря реализации программы с привлечением средств из федерального бюджета выполнено 595,9 тысяч прививок, из которых 220,1 тысяча - детям до 14 лет. Предотвращенный ущерб только от снижения заболеваемости корью, эпидемическим паротитом, дифтерией, коклюшем и полиомиелитом, относительно допрививочного периода, составил 6654,2 млн. рублей. За счет средств, выделенных на реализацию программы "Туберкулез" в сумме 659 млн. рублей профинансированы мероприятия по улучшению материально-технического обеспечения территориального медицинского объединения "Фтизиатрия". На реализацию программы "Детство" из средств областного бюджета в 1997 году было выделено 4105 млн. рублей. Эти средства были израсходованы на: - оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации - 199 млн. рублей; - на выплату пособий многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей и оплату 50% стоимости жилья и коммунальных услуг - 2150 млн. рублей; - оказание помощи учреждениям социальной помощи семье и детям - 476 млн. рублей; - приобретение новогодних подарков для детей сирот, детей-инвалидов, детей из многодетных семей - 243 млн. рублей; - проведение областных мероприятий (фестиваль детей - инвалидов, встреча семейных династий, день семьи и другие) и оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям в связи с проведением Дня инвалида, Дня семьи, Дня защиты детей - 469 млн. рублей; - другие расходы. Реализация программы "Детство" способствовала снижению социальной напряженности в семьях, требующих особого внимания и поддержки. Разностороннюю помощь получили 15 тысяч семей. Расходы по программе "Неотложные меры по обеспечению санэпидемиологического благополучия, профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний и снижения уровня преждевременной смертности населения" в сумме 42 млн. рублей израсходованы на приобретение питательных сред, химических реактивов, проверку оборудования лабораторий. В целях организации бесплатного обеспечения детей первого-второго года жизни специальными молочными смесями на программу "Развитие индустрии детского питания на 1997-2000 годы" выделено 270 млн. рублей, за счет которых произведена реконструкция цеха по производству жидких и пастообразных молочных продуктов на маслодельном заводе в районном центре Бетлица и техническое перевооружение молочной кухни в поселке Ермолино. Расходы по программе "Развитие льноводства и льнопереработки на 1997-2000 годы" составили 1059 млн. рублей. Большая часть денежных средств была направлена на выполнение первоочередных мероприятий по обеспечению сева и уборки льна. Средства программы "Развитие овощеводства защищенного грунта" в сумме 150 млн. рублей были израсходованы на приобретение труб для проведения реконструкции теплиц. По программе "Правопорядок" средства в сумме 2463 млн. рублей израсходованы на укрепление материально-технического состояния правоохранительных органов, оснащение органов и подразделений внутренних дел области современными техническими средствами, вооружением, средствами индивидуальной защиты и активной обороны, связи, оргтехникой и транспортом. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ, ВЫДАННЫМ (ВОЗВРАЩЕННЫМ) ИЗ(В) ОБЛАСТНОГО(ОЙ) БЮДЖЕТА(Т) ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА ----T--------------------T---------------------------T---------T----------------T-------------------------T-----------------------------------¬ ¦ № ¦Основание для выдачи¦ Цель ссуды, предмет ¦Кредитор ¦ Заемщик ссуды ¦ По постановлению ¦ Фактически ¦ ¦п/п¦ ссуды ¦ договора ¦ ¦ (организация, ¦ (распоряжению) +-----------------T-----------------+ ¦ ¦ (постановление, ¦ ¦ ¦ район и т.д.) ¦ администрации области ¦ Перечислено ¦ Возврат ссуды ¦ ¦ ¦ распоряжение, ¦ ¦ ¦ ¦ установлены: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ договор) ¦ ¦ ¦ +-------T-----T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ¦% за ¦ срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ссуды ¦ссуду¦ возврата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ ¦ ссуды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------T-----+-----T-----------+ ¦ 1 ¦Распоряжение № 12-р ¦Погашение задолженности по ¦Областной¦Дзержинский ¦ 1500 ¦ ¦01.06.1997 ¦№ 2535 ¦ 1500¦ 1500¦31.03.1997 ¦ ¦ ¦от 15.01.1997 ¦заработной плате работникам¦бюджет ¦район ¦ ¦ ¦ ¦от 16.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦г. Калуга¦ ¦ 3000 ¦ ¦01.06.1997 ¦№ 2517 ¦ 3000¦ 3000¦25.04.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 16.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ ¦ 4500¦ 4500¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ 2 ¦Распоряжение № 13-р ¦Погашение задолженности по ¦Областной¦Департамент ¦ 1400 ¦ ¦01.07.1997 ¦№ 2596 ¦ 1400¦ 1400¦31.04.1997 ¦ ¦ ¦от 17.01.1997 ¦заработной плате работникам¦бюджет ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦от 17.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионально-технических¦ ¦науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦училищ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 1400 ¦ ¦ ¦ ¦ 1400¦ 1400¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ 3 ¦Распоряжение № 38-р ¦Погашение задолженности по ¦Областной¦г. Людиново ¦ 1000 ¦ ¦01.05.1997 ¦№ 2753 ¦ 1000¦ 1000¦31.03.1997 ¦ ¦ ¦от 29.01.1997 ¦заработной плате работникам¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 30.01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ 4 ¦Распоряжение № 71-р ¦Погашение задолженности по ¦Областной¦Боровский район ¦ 500 ¦ ¦01.07.1997 ¦№ 3196 ¦ 500¦ 500¦31.03.1997 ¦ ¦ ¦от 03.03.1997 ¦заработной плате работникам¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 04.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500¦ 500¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ 5 ¦Распоряжение № 78-р ¦Выплата заработной платы ¦Областной¦г. Калуга ¦ 1000 ¦ ¦01.10.1997 ¦№ 3260 ¦ 900¦ 900¦31.09.1997 ¦ ¦ ¦от 07.03.1997 ¦работникам бюджетной сферы ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 07.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 3293 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 14.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 3385 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 20.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 3425 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 21.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 3520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 27.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 900¦ 900¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ 6 ¦Распоряжение № 104-р¦Погашение задолженности по ¦Областной¦Боровский район ¦ 500 ¦ ¦с ¦№ 3452 ¦ 500¦ 500¦31.03.1997 ¦ ¦ ¦от 24.03.1997 ¦заработной плате работникам¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦последующим¦от 24.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дзержинский ¦ 500 ¦ ¦в счет ¦№ 3453 ¦ 500¦ 500¦31.03.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦дотации ¦от 24.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ 7 ¦Распоряжение № 107-р¦Погашение задолженности по ¦Областной¦г. Людиново ¦ 500 ¦ ¦с ¦№ 3471 ¦ 500¦ 500¦31.03.1997 ¦ ¦ ¦от 25.03.1997 ¦заработной плате работникам¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦последующим¦от 25.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дотации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500¦ 500¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ 8 ¦Распоряжение № 101-р¦Приобретение аппаратуры ¦Областной¦ГТРК "Калуга" ¦ 200 ¦ ¦25.12.1997 ¦№ 3775 ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 24.03.1997 ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 15.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ 9 ¦Постановление № 219 ¦Выплата отпускных ¦Областной¦г. Калуга ¦ 3600 ¦ ¦ ¦№ 4680 ¦ 3600¦ 3600¦18.09.1997 ¦ ¦ ¦от 13.06.1997 ¦работникам образования ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Обнинск ¦ 2800 ¦ ¦ ¦№ 4686 ¦ 2800¦ 2800¦16.09.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Малоярославецкий¦ 945 ¦ ¦ ¦№ 4685 ¦ 945¦ 945¦31.07.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Жуковский район ¦ 320 ¦ ¦ ¦№ 4681 ¦ 320¦ 320¦27.08.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сухиничский ¦ 245 ¦ ¦ ¦№ 4683 ¦ 245¦ 245¦29.08.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Хвастовичский ¦ 190 ¦ ¦ ¦№ 4684 ¦ 190¦ 190¦29.08.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Белоусово ¦ 170 ¦ ¦ ¦№ 4719 ¦ 170¦ 170¦30.09.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Балабаново ¦ 100 ¦ ¦ ¦№ 4687 ¦ 100¦ 100¦29.08.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перемышльский ¦ 90 ¦ ¦ ¦№ 4682 ¦ 90¦ 90¦29.08.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 8460 ¦ ¦ ¦ ¦ 8460¦ 8460¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦10 ¦Закон "О бюджете ¦Приобретение оцинкованной ¦Областной¦УИН УВД ¦ 1020 ¦ ¦1998 год ¦№ 4114 ¦ 1020¦ 35¦29.08.1997 ¦ ¦ ¦Калужской области" ¦стали для производства ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 06.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оцинкованной посуды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 4198 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 12.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 4280 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 19.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 4374 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 22.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 1020 ¦ ¦ ¦ ¦ 1020¦ 35¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦11 ¦Постановление № 225 ¦Производство ингаляторов ¦Областной¦УПП "Сигнал" ¦ 150 ¦ ¦25.12.1997 ¦№ 4797 ¦ 150¦ 150¦31.12.1997 ¦ ¦ ¦от 18.06.1997 ¦"Ореол" ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 20.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ 150¦ 150¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦12 ¦Постановление № 230 ¦Закупка оборудования ¦Областной¦Боровское УПП ¦ 400 ¦ ¦25.12.1997 ¦№ 4801 ¦ 400¦ 400¦30.09.1997 ¦ ¦ ¦от 18.06.1997 ¦ ¦бюджет ¦ВОС ¦ ¦ ¦ ¦от 20.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 4815 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 23.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ 400¦ 400¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦13 ¦Постановление № 299 ¦Погашение задолженности по ¦Областной¦г. Калуга ¦ 3000 ¦ ¦20.12.1997 ¦№ 5412 ¦ 2000¦ 2000¦31.12.1997 ¦ ¦ ¦от 31.07.1997 ¦заработной плате работникам¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 07.08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 5676 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 26.08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000¦ 2000¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦14 ¦Постановление № 349 ¦Погашение задолженности по ¦Областной¦Боровский район ¦ 600 ¦ ¦01.12.1997 ¦№ 5968 ¦ 600¦ 600¦31.12.1997 ¦ ¦ ¦от 11.09.1997 ¦заработной плате работникам¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 16.09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 5971 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 17.09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦ 600¦ 600¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦15 ¦Постановление № 330 ¦Строительство и пуск в ¦Областной¦Всероссийское ¦ 50 ¦ ¦01.04.1998 ¦№ 5983 ¦ 50¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 02.09.1997 ¦эксплуатацию хлебопекарни ¦бюджет ¦общество ¦ ¦ ¦ ¦от 17.09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦16 ¦Постановление № 331 ¦Изготовление постельного ¦Областной¦Всероссийское ¦ 250 ¦ ¦01.04.1998 ¦№ 6069 ¦ 250¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 02.09.1997 ¦белья ¦бюджет ¦общество глухих ¦ ¦ ¦ ¦от 22.09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Трайтон" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ 250¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦17 ¦Постановление № 432 ¦Издание "Губернского ¦Областной¦Правление ¦ 52 ¦ ¦15.02.1998 ¦№ 6769 от ¦ 52¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 12.11.1997 ¦календаря-ежедневника" ¦бюджет ¦Калужской ¦ ¦ ¦ ¦13.11.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Союза ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦журналистов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 52 ¦ ¦ ¦ ¦ 52¦ ¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦18 ¦Постановление № 436 ¦Обеспечение ¦Областной¦Департамент ¦ 1200 ¦ ¦30.12.1997 ¦№ 6950, ¦ 1200¦ 1200¦31.12.1997 ¦ ¦ ¦от 13.11.1997 ¦книгоиздательской ¦бюджет ¦образования и ¦ ¦ ¦ ¦6956, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукцией педагогических ¦ ¦науки ¦ ¦ ¦ ¦6985 от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ПТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦22.12.1997 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ ¦ 1200¦ 1200¦ ¦ +---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО ¦25282 ¦ ¦ ¦ ¦24182¦22645¦ ¦ L---+--------------------+---------------------------+---------+----------------+-------+-----+-----------+-----------+-----+-----+------------ ДАННЫЕ О ПОСТУПЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА 1997 ГОД тыс. рублей --------------------------------------------------------T------¬ ¦ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.1997 ¦ 21627¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦ПОСТУПИЛО ВСЕГО ¦180412¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦в том числе: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦- штрафы, налагаемые комитетом ценовой политики ¦ 33604¦ ¦департамента экономики и промышленности ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦- штрафы, налагаемые госторгинспекцией ¦ 11089¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦- штрафы, налагаемые транспортной инспекцией ¦ 31285¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦- прочие поступления ¦104434¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦РАСХОДЫ - ВСЕГО ¦ 89174¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦1. Фонд социальной поддержки сотрудников ¦ 1774¦ ¦госторгинспекции (постановление администрации области ¦ ¦ ¦от 27.12.1993 № 316) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦2. Отдел по контролю за ценообразованием департамента ¦ 2240¦ ¦экономики и промышленности (постановление администрации¦ ¦ ¦области от 17.05.1993 № 98) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦3. На выплату стипендий им. Воронцовой-Дашковой ¦ 40560¦ ¦(постановления Законодательного Собрания области от ¦ ¦ ¦14.12.1996 № 26 и 19.09.1996 № 601) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦4. Администрации области для приобретения цветного ¦ 2000¦ ¦телевизора детскому дому "Солнышко" (распоряжение ¦ ¦ ¦Губернатора области от 17.12.1996 № 962-р) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦5. Департаменту здравоохранения и лекарственного ¦ 15000¦ ¦обеспечения для областной больницы на приобретение ¦ ¦ ¦мягкого инвентаря отделению для инвалидов войны и ¦ ¦ ¦ветеранов (распоряжение Губернатора области от ¦ ¦ ¦03.02.1997 № 42-р) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦6. Благотворительному фонду "Милосердие" для создания ¦ 1000¦ ¦библиотеки при областной детской больнице (распоряжение¦ ¦ ¦Губернатора области от 27.02.1997 № 62-р) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦7. Администрации области на разработку целевой ¦ - ¦ ¦Программы по защите прав потребителей в Калужской ¦ ¦ ¦области 10 млн. рублей (распоряжение Вице-губернатора ¦ ¦ ¦области от 03.04.1997 № 115-р) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦8. Городскому отделению Российского Союза бывших ¦ 500¦ ¦несовершеннолетних узников фашистских концлагерей ¦ ¦ ¦(распоряжение Вице-губернатора области от 22.04.1997 ¦ ¦ ¦№ 146-р) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦9. Общественной организации "Гуманность и Здоровье" для¦ 300¦ ¦проведения конференции (распоряжение Губернатора ¦ ¦ ¦области от 05.05.1997 № 155-р) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦10. Профкому администрации Губернатора области для ¦ 300¦ ¦чествования ветеранов в день Победы (распоряжение ¦ ¦ ¦Губернатора области от 07.05.1997 № 157-р) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦11. Областному совету Союза бывших малолетних узников ¦ 500¦ ¦фашистских концентрационных лагерей (распоряжение ¦ ¦ ¦Губернатора области от 23.06.1997 № 216-р) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦12. Областному Совету ветеранов войны, труда, ¦ 20000¦ ¦Вооруженных сил и правоохранительных органов на ¦ ¦ ¦проведение уставных мероприятий (распоряжение ¦ ¦ ¦Губернатора области от 21.03.1997 № 98-р) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦13. Церкви "Рождество Богородицы" Жуковского района на ¦ 5000¦ ¦ремонт крыши (распоряжение Губернатора области от ¦ ¦ ¦11.04.1997 № 127-р) ¦ ¦ +-------------------------------------------------------+------+ ¦ОСТАТОК НА 01.01.1998 ¦112865¦ L-------------------------------------------------------+------- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА 1997 ГОД Средства областного внебюджетного фонда используются в соответствие с Положением об областном внебюджетном фонде, утвержденным постановлением Законодательного Собрания области от 25.05.1995 № 228 "О положении "Об областном внебюджетном фонде" на мероприятия по решению социальных проблем, не предусмотренные расходной частью областного бюджета. Кроме того, постановлениями администрации области от 17.05.1993 № 98 "О создании фонда развития и социальной поддержки сотрудников отдела цен администрации области" и 27.12.1993 № 316 "О создании фонда развития и социальной поддержки сотрудников областного управления Государственной инспекции по качеству товаров, торговле и защите прав потребителей" созданы фонды развития и социальной поддержки сотрудников отдела цен и госторгинспекции, в которые направляется 10 процентов от сумм штрафов, поступивших в областной внебюджетный фонд по результатам проверок указанных организаций. За 1997 год перечислено госторгинспекции 1774 тыс. рублей, в т.ч. 701 тыс. рублей из расчета поступлений за ноябрь - декабрь 1996 года и 1073 тыс. рублей за поступления штрафов 1997 года, комитету ценовой политики департамента экономики и промышленности за поступления 1997 года - 2240 тыс. рублей. В связи с 250-летием со дня рождения Е.Р.Воронцовой-Дашковой решением Малого Совета народных депутатов Калужской области от 18.03.1993 № 36 "Об установлении областных стипендий Е.Р.Воронцовой-Дашковой" учреждены 6 областных стипендий им. Е.Р.Воронцовой-Дашковой для одаренных женщин, обучающихся в докторантурах, аспирантурах, высших учебных заведениях. На эти цели ежемесячно перечисляется Калужскому научному центру средства, исходя из расчета 39 минимальных ставок по Единой тарифной сетке по оплате труда работников организаций бюджетной сферы в Российской Федерации. В 1997 году на эти цели перечислено 40560 тыс. рублей. Списки стипендиатов утверждены постановлениями Законодательного Собрания области от 19.09.1996 № 601, от 14.12.1996 № 26 и постановлением Губернатора области от 17.11.1997 № 438. В 1997 году произведена проверка использования средств, выделенных из областного внебюджетного фонда, в 7 организациях: областной психиатрической больнице, Совете ректоров ВУЗов области, областном Совете Союза ветеранов и воинов запаса Вооруженных Сил Российской Федерации, департаменте культуры и искусства, специальной библиотеке им. Островского, областной филармонии и областной больнице. По результатам проверок нарушений не установлено. Прочие поступления за 1997 год составили 104434 тыс. рублей. в т.ч. 101128 тыс. рублей за реализацию изъятой из незаконного оборота водки без акцизных марок и поступивших в связи с отсутствием порядка реализации изъятого из незаконного обращения спирта и водно-спиртовой смеси, и 1234 тыс. рублей по поручениям без наименования организаций, наложивших штрафы, не подтвержденные первичными документами. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА За 1997 год работниками Контрольно-ревизионного управления МФ РФ по Калужской области проведено 683 ревизии и проверки, в том числе: в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджетов всех уровней - 425; на других предприятиях и хозяйствующих субъектах - 258. По результатам проведенных ревизий и проверок установлены факты нарушений финансовой дисциплины на общую сумму 12350 млн. рублей, из них: незаконные расходы составили 10046 млн. рублей, в том числе средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований - 2256 млн. рублей; недостачи и хищения денежных средств и материальных ценностей составили 2304 млн. рублей, в том числе средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований - 342 млн. рублей. В результате контроля за возмещением причиненного ущерба, обеспечением возврата утраченных сумм, за отчетный год возмещено 2045 млн. рублей. Из суммы возмещенного ущерба взыскано с виновных лиц 502 млн. рублей, восстановлено незаконных расходов 1543 млн. рублей. По всем установленным в ходе ревизий и проверок нарушениям финансовой дисциплины материалы проверок передавались в правоохранительные органы для полного возмещения причиненного материального ущерба и привлечения виновных лиц к ответственности. За 1997 год передано в следственные органы 123 дела на сумму ущерба 9367 млн. рублей. Проверками и ревизиями на предприятиях, в организациях и хозяйствующих субъектах установлены многочисленные случаи нарушений налогового законодательства по уплате налоговых платежей. Дополнительно за отчетный период начислено платежей в бюджет 3995 млн. рублей, из которых поступило 2573 млн. рублей. За 1997 год по результатам проведенных ревизий и проверок принято 38 постановлений и решений органов государственной власти и местного самоуправления. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечено 149 человек. В 1997 году проведена большая работа по контролю за своевременностью и полнотой выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. За истекший год проведены 573 тематические проверки по своевременности и полноте выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, из них 484 проверки проведены в бюджетных организациях, финансируемых за счет бюджетов всех уровней. Проведенными проверками охвачено 986 предприятий, организаций и учреждений области, обслуживаемых централизованными бухгалтериями, в том числе 848 организаций и учреждений, состоящих на бюджете. Факты задержек выплаты заработной платы установлены в большинстве проверенных организаций по причине несвоевременного финансирования из федерального, областного и местных бюджетов. В целях контроля за использованием средств, выделяемых из областного бюджета, работниками департамента финансов и бюджета и его структурных подразделений проведено 470 проверок, выявлено нарушений на сумму 1695,8 млн. рублей, из которых восстановлено в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований 912,2 млн. рублей и 232,2 млн. рублей зачтено в счет последующего финансирования предприятий и организаций. На предприятиях, в организациях и учреждениях области проведено 356 проверок целевого использования средств областного бюджета. По вопросу достоверности сведений, включаемых в расчеты на возмещение убытков от перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении проверены 25 автотранспортных предприятий области. В четырех предприятиях по материалам проверок уменьшены суммы, предъявленные к возмещению из бюджета на общую сумму 81,2 млн. рублей. По вопросу целевого использования средств, выделенных из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований на проведение мероприятий по развитию и поддержке агропромышленного комплекса проведено 290 проверок, в том числе 63 проверки целевого использования средств, выделенных на выплату дотации на животноводческую продукцию, 54 проверки целевого использования средств, выделенных из бюджетов муниципальных образований на содержание объектов социальной сферы, остающихся в ведении сельскохозяйственных предприятий, 26 проверок целевого использования средств, выделенных на коренное улучшение земель, 25 проверок целевого использования средств земельного налога, поступающего в бюджеты муниципальных образований, 14 проверок правильности расходования средств, выделенных на содержание ветеринарных учреждений и проведение противоэпизоотических мероприятий. Совместно с органами федерального казначейства проведено 45 проверок целевого использования кредитов на сезонные затраты в сельском хозяйстве, полученных из специального фонда льготного кредитования Российской Федерации. В результате проведенных проверок выявлено нецелевое использование средств в сумме 1177,7 млн. рублей. Использованные не по целевому назначению средства, выделенные на содержание объектов социальной сферы, остающихся в ведении сельхозпредприятий, в сумме 178 млн. рублей восстановлены на счета бюджетов муниципальных образований полностью. Использованные не по целевому назначению средства в сумме 50,2 млн. рублей, выделенные на коренное улучшение земель из областного бюджета, зачтены при дальнейшем финансировании департамента сельского хозяйства и продовольствия. Из использованных не по целевому назначению средств в сумме 743,4 млн. рублей, выделенных сельхозтоваропроизводителям и другим предприятиям области из специального фонда Российской Федерации на льготные кредиты, восстановлено 660 млн. рублей. За нецелевое использование льготных кредитов в сумме 743,4 млн. рублей начислены штрафные санкции на сумму 18,3 млн. рублей. По вопросу целевого использования средств проверено 12 учреждений, финансируемых из областного бюджета. В централизованной бухгалтерии департамента образования и науки установлены нарушения, в связи с чем по департаменту образования и науки уменьшены кредиты на 100,8 млн. рублей. По вопросу целевого использования средств, выделенных из Резервного фонда Губернатора области проведено 14 проверок в областных учреждениях и общественных организациях. В департаменте образования и науки установлен факт нецелевого использования средств на сумму 74,2 млн. рублей, которые были восстановлены на счет областного бюджета. ------------------------------------------------------------------ -------------------- + Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru