ПОСТАНОВЛЕНИЕ Районной Думы МО "Сухиничский район" № 92 от 26.12.2006
"ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАЗВИТИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА ООО "КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ" НА 2007-2011 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН"
РАЙОННАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 декабря 2006 г. № 92
ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАЗВИТИЮ
И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА
ООО "КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ" НА 2007-2011 ГОДЫ
В соответствии с постановлением районной Думы муниципального района "Сухиничский район" от 28.11.2006 № 81 "Об Инвестиционной программе ООО "Калужский областной водоканал" по Сухиничскому району на 2007-2011 гг.", в связи с завершением разработки инвестиционной программы и руководствуясь статьей 25 Устава МР "Сухиничский район", районная Дума МР "Сухиничский район"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Инвестиционную программу по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения Сухиничского района ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 годы. (Прилагается.)
2. Контроль за ходом выполнения Инвестиционной программы поручить администрации МР "Сухиничский район" и комиссии районной Думы по экономическому развитию (Бойков А.А.).
Глава муниципального района
"Сухиничский район"
Н.А.Егоров
Приложение
к Постановлению
районной Думы
муниципального района
"Сухиничский район"
от 26 декабря 2006 г. № 92
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ, РАЗВИТИЮ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ
ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА
ООО "КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ" НА 2007-2011 ГГ.
1. Паспорт
инвестиционной программы ООО "Калужский областной
водоканал" по реконструкции, развитию и техническому
перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения
Сухиничского района Калужской области на 2007-2011 гг.
-----T--------------T--------------------------------------------¬
¦1.1 ¦Наименование ¦Инвестиционная программа по реконструкции, ¦
¦ ¦инвестиционной¦развитию и техническому перевооружению ¦
¦ ¦программы ¦объектов водоснабжения и водоотведения ¦
¦ ¦ ¦Сухиничского района Калужской области ¦
¦ ¦ ¦ООО "Калужский областной водоканал" на ¦
¦ ¦ ¦2007-2011 гг. ¦
+----+--------------+--------------------------------------------+
¦1.2 ¦Основание для ¦- Решение районной Думы муниципального ¦
¦ ¦разработки ¦района "Сухиничский район" Калужской области¦
¦ ¦программы ¦от 28 ноября 2006 г. № 81 "Об инвестиционной¦
¦ ¦ ¦программе по реконструкции и развитию ¦
¦ ¦ ¦системы водоснабжения и водоотведения ¦
¦ ¦ ¦Калужской области по Сухиничскому району на ¦
¦ ¦ ¦2007-2011 гг."; ¦
¦ ¦ ¦- техническое задание, утвержденное Главой ¦
¦ ¦ ¦администрации муниципального района ¦
¦ ¦ ¦"Сухиничский район" Калужской области ¦
+----+--------------+--------------------------------------------+
¦1.3 ¦Инициатор ¦- Администрация муниципального района ¦
¦ ¦программы ¦"Сухиничский район" Калужской области ¦
¦ ¦ ¦- ООО "Калужский областной водоканал" ¦
+----+--------------+--------------------------------------------+
¦1.4 ¦Координатор ¦Администрация муниципального района ¦
¦ ¦программы ¦"Сухиничский район" Калужской области ¦
+----+--------------+--------------------------------------------+
¦1.5 ¦Разработчик ¦ООО "Калужский областной водоканал". ¦
¦ ¦программы ¦Юридический адрес: Россия, 248002, ¦
¦ ¦ ¦г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80, ¦
¦ ¦ ¦ОКАТО - 29401364000, ¦
¦ ¦ ¦ИНН 4027068980 ¦
¦ ¦ ¦КПП 402701001 ¦
¦ ¦ ¦Р/с 40702810122240105040 в Банке Калужское ¦
¦ ¦ ¦ОСБ № 8608, г. Калуга, БИК 042908612, ИНН ¦
¦ ¦ ¦770070083893 ¦
+----+--------------+--------------------------------------------+
¦1.6 ¦Целевые ¦Реконструкция, модернизация, капитальный ¦
¦ ¦показатели ¦ремонт существующих мощностей системы ¦
¦ ¦программы ¦водоснабжения и водоотведения г. Сухиничи. ¦
¦ ¦ ¦- Улучшение водоснабжения населения питьевой¦
¦ ¦ ¦водой, соответствующей санитарным правилам, ¦
¦ ¦ ¦улучшение экологической обстановки в целом ¦
¦ ¦ ¦по району; ¦
¦ ¦ ¦- рациональное использование водных ресурсов¦
+----+--------------+--------------------------------------------+
¦1.7 ¦Способ ¦- Проектирование и строительство новых ¦
¦ ¦достижения ¦объектов по сооружениям водоснабжения и ¦
¦ ¦целей ¦водоотведения; ¦
¦ ¦программы ¦- проектирование и реконструкция сетей и ¦
¦ ¦ ¦сооружений водоснабжения и водоотведения; ¦
¦ ¦ ¦- внедрение новых технологий, ¦
¦ ¦ ¦технологическое и техническое перевооружение¦
¦ ¦ ¦объектов ¦
+----+--------------+--------------------------------------------+
¦1.8 ¦Ожидаемые ¦Обеспечение услугами водоснабжения и ¦
¦ ¦результаты ¦водоотведения потребителей г. Сухиничи: ¦
¦ ¦ ¦- обеспечение качества питьевой воды; ¦
¦ ¦ ¦- снижение потерь и неучтенных расходов воды¦
¦ ¦ ¦в системах водоснабжения; ¦
¦ ¦ ¦- снижение аварийности; ¦
¦ ¦ ¦- улучшение экологической обстановки в ¦
¦ ¦ ¦городе и районе ¦
+----+--------------+--------------------------------------------+
¦1.9 ¦Срок ¦2007-2011 год ¦
¦ ¦реализации ¦ ¦
¦ ¦программы ¦ ¦
+----+--------------+--------------------------------------------+
¦1.10¦Стоимость ¦Общая стоимость программы на 2007-2011 гг. -¦
¦ ¦программы ¦53,26 млн. руб. с НДС, в т.ч.: ¦
¦ ¦ ¦- базовая инвестиционная программа - 36,71 ¦
¦ ¦ ¦млн. руб.; ¦
¦ ¦ ¦- производственная программа - 16,55 ¦
¦ ¦ ¦млн. руб. ¦
L----+--------------+---------------------------------------------
2. Общая техническая характеристика
ООО "Калужский областной водоканал"
2.1. Деятельность общества и его классификация
Общество с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" предоставляет услуги водоснабжения и отведения сточных вод физическим и юридическим лицам г. Калуги и Калужской области.
Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности: частная собственность. ООО "Калужский областной водоканал" является юридическим лицом, экономически самостоятельным и существующим на доходы, собираемые с абонентов.
Учредителем общества с ограниченной ответственностью "Калужский областной водоканал" (далее - Общество) является ООО "Росводоканал". Общество арендует имущество, находящееся в хозяйственном ведении ГП "Калугаоблводоканал", с согласия собственника. Арендуемое имущество находится в государственной собственности Калужской области.
Местонахождение общества: 248002, Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, дом 80, тел. 57-01-40, телефакс 73-03-86, электронная почта: IT@kalugaoblvodokanal.ru. Общество зарегистрировано по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, дом 80.
Цель создания общества:
оказание услуг по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения потребителей: населения, объектов соцкультбыта, бюджетных организаций, коммерческих предприятий и других юридических субъектов.
Общество осуществляет основные виды деятельности:
- производственная эксплуатация водопроводно-канализационного комплекса (ВКХ) с осуществлением хозяйственной и финансовой деятельности по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения потребителям;
- организация и реализация экономически целесообразных, выгодных, надежных и эффективных систем водоснабжения и водоотведения различных потребителей жилищно-коммунального хозяйства и иных хозяйствующих субъектов;
- осуществление строительно-монтажных, ремонтно-строительных работ по реконструкции, модернизации и сооружению новых объектов системы водоснабжения и водоотведения ВКХ муниципальных образований, сооружение энергообъектов;
- формирование инвестиционных источников для финансирования развития муниципального водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ);
- совершенствование системы платежей за предоставляемые услуги в области ВКХ с учетом адресной социальной поддержки населения в муниципальных образованиях;
- строительство собственными силами на условиях подряда, субподряда, на долевом участии объектов производственного назначения и жилья;
- ремонтно-строительные, реставрационные, оформительские, пусконаладочные и монтажно-эксплуатационные работы.
2.2. Учетные данные общества
Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал" по состоянию на 10.01.2006 приведены в таблице.
Учетные данные ООО "Калужский областной водоканал"
-------------------------------------T-----------------T---------¬
¦ Параметр ¦Единица измерения¦Значение ¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Водоснабжение ¦
+------------------------------------T-----------------T---------+
¦Общее количество водопроводов ¦шт. ¦ 49 ¦
¦Из них ¦ ¦ ¦
¦из поверхностных водоисточников ¦ ¦ 4 ¦
¦технических водопроводов ¦ ¦ 1 ¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Производственная мощность ¦тыс. куб. м/сутки¦ 374,7 ¦
¦водозаборов ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Водоочистные сооружения ¦шт. ¦ 9 ¦
¦Год ввода в эксплуатацию ¦ ¦1964-2000¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Производственная мощность ¦ ¦ 263,2 ¦
¦водоочистных сооружений, тыс. куб. м¦ ¦ ¦
¦в сутки ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Количество артезианских скважин ¦шт. ¦ 237 ¦
¦Год ввода в эксплуатацию ¦ ¦1952-2003¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Количество водонапорных насосных ¦шт. ¦ 25 ¦
¦станций ¦ ¦ ¦
¦Год ввода в эксплуатацию ¦ ¦1914-2003¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Количество водонапорных башен ¦шт. ¦ 53 ¦
¦Объем ¦тыс. куб. м ¦ 5,3 ¦
¦Год ввода в эксплуатацию ¦ ¦1964-1989¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Количество резервуаров чистой воды ¦шт. ¦ 49 ¦
¦Объем ¦тыс. куб. м ¦ 81,9 ¦
¦Год ввода в эксплуатацию ¦ ¦1964-2000¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Общая протяженность водопроводных ¦км ¦ 1442,8 ¦
¦сетей, из них: ¦ ¦ ¦
¦d свыше 500 мм ¦ ¦ 212,2 ¦
¦d от 300 мм до 500 мм ¦ ¦ 318,8 ¦
¦d от 100 мм до 300 мм ¦ ¦ 813,8 ¦
¦d менее 100 мм ¦ ¦ 98 ¦
¦Год ввода в эксплуатацию ¦ ¦1928-2003¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Количество водоразборных колонок ¦шт. ¦ 2782 ¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Количество пожарных гидрантов ¦шт. ¦ 3461 ¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Количество задвижек ¦шт. ¦11556 ¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Канализование ¦
+------------------------------------T-----------------T---------+
¦Системы канализации ¦шт. ¦ 27 ¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Количество очистных сооружений ¦шт. ¦ 22 ¦
¦канализации полной биологической ¦ ¦ ¦
¦очистки ¦ ¦ ¦
¦Из них с доочисткой ¦ ¦ 3 ¦
¦Год ввода в эксплуатацию ¦ ¦1953-1990¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Пропускная мощность систем ¦тыс. куб. м/сутки¦ 221,5 ¦
¦канализации и очистных сооружений ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Общая протяженность канализационных ¦км ¦ 765,9 ¦
¦сетей ¦ ¦ ¦
¦Год ввода в эксплуатацию ¦ ¦1951-2003¦
+------------------------------------+-----------------+---------+
¦Количество канализационных насосных ¦шт. ¦ 60 ¦
¦станций перекачки ¦ ¦ ¦
¦Год ввода в эксплуатацию ¦ ¦1955-1989¦
L------------------------------------+-----------------+----------
3. Краткое описание системы водоснабжения г. Сухиничи
3.1. Водоснабжение
Водоснабжение г. Сухиничи осуществляется от 4-х артезианских скважин общей производительностью 100 куб. м/час и каптажа ключей производительностью 105 куб. м/час.
Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 45,6 км, из них 31,0 км - чугун, 9,7 км - сталь, 0,4 км - асбестоцемент и 4,5 км - полиэтилен; Д = 400 мм - 0,2 км, Д = 350 мм - 0,4 км, Д = 300 мм - 3,0 км, Д = 200 мм - 6,2 км, Д = 150 мм - 5,7 км и Д = 100 мм - 30,1 км. Из них водоводов - 0,1 км. На водопроводных сетях эксплуатируется 110 водоразборных колонок, 113 пожарных гидрантов, 324 задвижки. Имеются две водонапорные башни. Одна кирпичная объемом 300 куб. м (ул. Угольная), через которую поступает вода от первой и второй артскважин после станции обезжелезивания. Вторая водонапорная башня кирпичная объемом 30 куб. м, на которую поступает вода с каптажей после насосной станции 1-го подъема и обеззараживания гипохлоритом натрия.
3.2. Источники водоснабжения
Водоснабжение г. Сухиничи осуществляется от 4-х артезианских скважин общей производительностью 100 куб. м/час и каптажа ключей производительностью 105 куб. м/час.
Перечень скважин, используемых для водоснабжения г. Сухиничи
На скважинах установлены насосы ЭЦВ 8 40 x 120, ЭЦВ 6 10 x 110, ЭЦВ 8 25 x 150, ЭЦВ 8 25 x 125.
По классу водоисточников скважины относятся по железу ко 2 классу, по мутности - к 3 классу, общий класс - 3. Каптажи относятся к 3 классу по бактериологическим показателям, по физико-химическим показателям - к 1 классу, общий класс каптажей - 3. Существующая очистка воды соответствует классу источников.
Скважины имеют наземные кирпичные павильоны. Каптажи имеют кирпичные павильоны. Первый пояс зоны санитарной охраны по артскважине № 1 - 13 м, по артскважинам № 2, 3, 4 и каптажам составляет 30 м. Учитывая, что они были пробурены, а каптажи построены в условиях сложившейся застройки, первый пояс зоны санитарной охраны согласован с органами Госсанэпиднадзора. Проект зон второго и третьего пояса разрабатывается местными органами власти. В настоящее время проект отсутствует.
Распределение воды по водозаборам Сухиничского района в 2005
году в тыс. куб. м год:
- г. Сухиничи - 805,5 100,0%
Утвержденные запасы
Запасы утверждены в объеме 13,8 тыс. куб. м в сутки и на перспективу 10,4 тыс. куб. м/сутки. Утвержденные запасы не эксплуатируются.
3.3. Описание сооружений водоподготовки
Вода от первой и второй артскважин поступает на кирпичную водонапорную башню объемом 300 куб. м (ул. Угольная) после станции обезжелезивания (на станции обезжелезивания два контактных фильтра и два фильтра осветлителя). После водонапорной башни вода поступает напрямую в сеть или на насосную станцию II подъема по ул. Угольной и далее в сеть. На насосной станции установлено 2 насоса К45/55 и насос К90/55.
Вторая водонапорная башня кирпичная объемом 30 куб. м, на которую поступает вода с каптажей после насосной станции I подъема и обеззараживания гипохлоритом натрия. На насосной станции каптажа установлено 2 насоса ЦНС 105/98 и насос ЦНС 105/147. В микрорайоне автозавода со скважин № 3 и 4 вода поступает на станцию обезжелезивания (на станции обезжелезивания два контактных фильтра и два фильтра осветлителя) и далее на резервуары чистой воды. На водозаборе 2 РЧВ по 1000 куб. м каждый и 2 РЧВ по 2000 куб. м каждый. Из РЧВ вода подается на насосную станцию II подъема. На насосной станции установлено 2 насоса 200/36, 2 насоса К 80-50-200, 2 насоса К90/85 и ЦНС 105/98.
3.4. Водопроводная сеть
Общая протяженность водопроводных сетей по городу составляет 45,6 км, из них 31,0 км - чугун, 9,7 км - сталь 0,4 км - асбестоцемент и 4,5 км - полиэтилен; Д = 400 мм - 0,2 км, Д = 350 мм - 0,4 км, Д = 300 мм - 3,0 км, Д = 200 мм - 6,2 км, Д = 150 мм - 5,7 км и Д = 100 мм - 30,1 км. Из них водоводов 0,1 км. На водопроводных сетях эксплуатируется 110 водоразборных колонок, 113 пожарных гидрантов, 324 задвижки. Имеется две водонапорные башни. Одна кирпичная объемом 300 куб. м (ул. Угольная), через которую поступает вода от первой и второй артскважин после станции обезжелезивания. Вторая водонапорная башня кирпичная объемом 30 куб. м, на которую поступает вода с каптажей после насосной станции I подъема и обеззараживания гипохлоритом натрия.
Оценка водоводов
Основное строительство и прокладка водоводов и сетей водопроводов пришлась на 60-80-е годы прошлого века. Более 68% составляют чугунные трубы, 21% - стальные трубы, 0,9% - асбестоцементные трубы. Полиэтиленовые трубы в основном начали применяться в последние 10 лет и их доля около 4,5% от общей протяженности. Общий износ водопроводных сетей составляет 47%.
На водопроводных сетях эксплуатируется 110 водоразборных колонок, 113 пожарных гидрантов, 324 задвижки, работают две водонапорные башни объемом 300 куб. м и 30 куб. м.
3.5. Качество питьевой воды
На артскважинах г. Сухиничи качество питьевой воды соответствует санитарным правилам. Численность обслуживаемого населения 10,1 тыс. человек.
4. Краткое описание системы водоотведения общества
по Сухиничскому району
4.1. Канализационные сети
Общая протяженность канализационных сетей по городу 36,5 км, из них 16,7 км - чугун, 0,2 км - сталь, 0,6 км - асбестоцемент, 3,2 км - железобетон и 15,8 км - керамика; Д = 600 мм - 1,6 км, Д = 500 мм - 1,3 км, Д = 450 мм - 0,3 км, Д = 400 мм - 4,4 км, Д = 350 мм - 5,6 км, Д = 300 мм - 6,5 км, Д = 250 мм - 2,9 км, Д = 200 мм - 5,5 км, Д = 150 мм - 8,4 км. На сетях работают две КНС. На КНС № 1 установлено 3 насоса ФГ 800/33, 2 насоса СМ 150-125-315, СД450/56, СД160/45 и НС 50/56. На КНС № 2 установлено 2 насоса ФГ 144/46, ФГ 450/22,5 и СД 250/22,5.
4.2. Очистные сооружения канализации
Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов коммунально-бытового назначения и жилья отводятся в городской канализационный коллектор и далее на городские очистные сооружения биологической очистки мощностью 17000 куб. м/сут.; 6205,0 тыс. куб. м в год. Процесс биологической очистки происходит в аэротенках. Год постройки очистных сооружений - 1989. Сброс сточных вод осуществляется в реку Брынь. Общая масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты составляет 856,016 тонн в год.
Состав очистных сооружений:
- приемная камера - 1 шт.;
- производственно-вспомогательное здание;
- здание решеток;
- песколовки Д = 6,4 м;
- распределительная камера;
- первичные отстойники;
- аэротенки;
- вторичные отстойники;
- контактный резервуар;
- илоперегниватель;
- аэробный минерализатор;
- хлораторная производительностью 30 кг/час;
- иловые площадки - 4 карты;
- песковые площадки;
- насосная станция - 1 шт.
На очистных сооружениях установлено 4 насоса ФГ 216/24, 3 воздуходувки ТВ 80/1,4 и одна 50-1,6 и насос ВК 5/24.
Осадок подается на иловые площадки, где высушивается естественным способом, а затем используется населением и прилегающими сельскохозяйственными предприятиями в качестве удобрения на личных приусадебных хозяйствах и совхозных полях по разрешению Сухиничского центра ГСЭН.
5. Характеристика учета объемов воды и стоков
На скважинах № 1, 2, 3, 4 по приборам учета ВМХ-80, на каптаже по работе насосного оборудования учет сбрасываемых очищенных сточных вод ведется косвенным методом. Всего по городу 4629 абонентов, в том числе 4530 абонентов по обеспечению населения (10,1 тыс. человек - по подаче воды и 10,8 тыс. человек - прием сточных вод), 54 бюджетные организации и 45 прочих организаций. Всего установлено 1525 водомеров: из них 1403 у населения (324 на вводе в жилые дома и 1079 в квартирах), остальное население рассчитывается по нормативам, 60 водомеров по бюджетным организациям и 62 водомера по прочим организациям. Определение объемов забираемой воды при отсутствии водомеров и сбрасываемых сточных вод у остальных абонентов ведется по потребляемой воде и балансам в соответствии с правилами.
6. Основные проблемы деятельности общества
в Сухиничском районе и пути их решения
Программа по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения г. Сухиничи направлена на решение главных проблем, негативно влияющих на качество и надежность предоставляемых услуг по водоснабжению и водоотведению и на повышение эффективности работы сооружений. В число таких проблем входят:
-------------------------------------T--------------------------------------------T-------------------------------¬
¦ Основные проблемы ¦ Причины ¦ Пути решения ¦
+------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------+
¦Недостаточное водоснабжение города, ¦Невыполнение и отсутствие финансирования по ¦1. Бурение новой артезианской ¦
¦учитывая перспективу развития ¦областной целевой программе "Обеспечение ¦скважины ¦
¦ ¦населения Калужской области питьевой водой" ¦ ¦
+------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------+
¦Высокая степень физического износа ¦Недостаточные капитальные вложения в замену ¦1. Перекладка сетей водопровода¦
¦сетей водоснабжения и водоотведения.¦и ремонт сетей водоснабжения и ¦и канализации с увеличением ¦
¦Отсутствие резервных линий. ¦водоотведения. ¦диаметров. ¦
¦Необходимость улучшения ¦Длительные сроки эксплуатации сетей. ¦2. Проектирование и ¦
¦гидравлических и технологических ¦Увеличение объема оказываемых услуг без ¦строительство новых водоводов ¦
¦режимов работы. ¦развития системы. ¦ ¦
¦Недостаточная пропускная способность¦Утверждение необоснованно низких тарифов на ¦ ¦
¦сетей, учитывая перспективу развития¦услуги ВКХ, исключающие возможность для ¦ ¦
¦по техническому заданию. ¦перевооружения и развития предприятия. ¦ ¦
¦Недостаточно развитая сеть ¦Отсутствие профинансированных программ из ¦ ¦
¦канализации ¦бюджетов всех уровней по реконструкции и ¦ ¦
¦ ¦развитию систем ВКХ области. ¦ ¦
¦ ¦Отсутствие законодательной базы для взимания¦ ¦
¦ ¦платы, на развитие ВКХ, за подключение вновь¦ ¦
¦ ¦построенных объектов ¦ ¦
+------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------+
¦Высокая степень физического износа ¦Строительство сооружений в 60-80-е годы по ¦1. Проектирование и ¦
¦очистных сооружений канализации. ¦проектам, не позволяющим обеспечить ¦строительство сооружений ¦
¦Несоблюдение нормативов сброса ¦нормативное качество очистки сточных вод. ¦доочистки ¦
¦загрязняющих веществ и проектных ¦Недостаточные капитальные вложения на замену¦ ¦
¦показателей ¦и ремонт сооружений по очистке сточных вод. ¦ ¦
¦ ¦Невыполнение и отсутствие финансирования по ¦ ¦
¦ ¦выполнению областной целевой программы ¦ ¦
¦ ¦"Обеспечение населения Калужской области ¦ ¦
¦ ¦питьевой водой". ¦ ¦
¦ ¦Утверждение необоснованно низких тарифов на ¦ ¦
¦ ¦услуги ВКХ, исключающие возможность для ¦ ¦
¦ ¦перевооружения ¦ ¦
+------------------------------------+--------------------------------------------+-------------------------------+
¦Значительный физический износ зданий¦Длительный срок эксплуатации, агрессивная ¦Проектирование, реконструкция, ¦
¦и оборудования. ¦среда, недостаточное вложение средств в ¦модернизация или новое ¦
¦Необходимость увеличения ¦ремонт и замену оборудования. ¦строительство отдельных ¦
¦производительности. ¦Развитие систем водоснабжения и канализации ¦объектов водоснабжения и ¦
¦Высокий уровень эксплуатационных ¦в условиях отсутствия перспективных схем ¦водоотведения ¦
¦затрат ¦водоснабжения и водоотведения ¦ ¦
L------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------
7. Инвестиционная программа ООО "Калужский областной
водоканал" по Сухиничскому району Калужской области
на 2007-2011 гг.
В состав программы по реконструкции, развитию и техническому перевооружению объектов водоснабжения и водоотведения района вошли мероприятия, направленные на решение перечисленных проблем, позволяющие обеспечить перспективу развития Сухиничского района по новой застройке жилья и промышленных объектов. Реализация данных мероприятий позволит осуществлять устойчивое централизованное водоснабжение и водоотведение, снизить экологические риски, повысить качество и надежность при одновременном снижении прямых эксплуатационных затрат и себестоимости оказываемых услуг.
Состав программы определялся специалистами ООО "Калужский областной водоканал" на основании многолетнего опыта эксплуатации сетей и сооружений, мониторинга качества и количества аварийных ситуаций на сетях и сооружениях, на основании технической оценки состояния объектов общества, выполненной в 2005 году специализированной инжиниринговой компанией "РВК-Консалтинг", изучения технической и иной документации, фактического состояния объектов.
Программа по г. Сухиничи разрабатывалась в соответствии с техническим заданием, учитывая Инвестиционную программу ООО "Калужский областной водоканал" на 2007-2011 годы, одобренную Правительством Калужской области (постановление Правительства от 07.08.2006 № 208).
Программа по реконструкции и развитию может быть уточнена и конкретизирована в ходе проведения дополнительных экспертиз, исследований и иных процедур.
7.1. Структура расходов инвестиционной программы
Инвестиционная программа по Сухиничскому району является частью Инвестиционной программы развития общества на 2007-2011 гг.
Программа состоит из мероприятий двух основных блоков:
- мероприятия реконструкции и модернизации существующих мощностей системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту - Базовая инвестиционная программа). Мероприятия данного блока нацелены на поддержание и расширение мощности существующей системы ВКХ исходя из удовлетворения потребностей в услугах уже существующих потребителей;
- мероприятия капитальных ремонтов системы водоснабжения и водоотведения (или далее по тексту - Производственная программа). Мероприятия данного блока нацелены на поддержание мощности существующей системы ВКХ исходя из удовлетворения потребностей в услугах новых объектов капитального строительства (будущих потребителей) в соответствии с приложением № 1 к техническому заданию.
Инвестиционная программа предусматривает общее финансирование в размере 53,26 млн. руб. на период 2007-2011 гг. Финансирование мероприятий программы запланировано в размере 36,71 млн. руб. по Базовой инвестиционной программе (или 68,9%) и 16,55 млн. руб. по Производственной программе (или 31,1%).
Таблица 1. Инвестиционная программа
------------------------------T----------------------------------¬
¦Блок инвестиционной программы¦ Стоимость мероприятий ¦
¦ ¦ инвестиционной программы, ¦
¦ ¦ млн. руб. (с НДС) ¦
¦ +-----T----T-----T-----T-----T-----+
¦ ¦Итого¦2007¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦
+-----------------------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦Инвестиционная программа, в ¦53,26¦1,68¦11,40¦ 6,47¦19,29¦14,42¦
¦том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦Базовая инвестиционная ¦36,71¦0,00¦ 7,70¦ 2,70¦15,59¦10,72¦
¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+-----+----+-----+-----+-----+-----+
¦Производственная программа ¦16,55¦1,68¦ 3,70¦ 3,77¦ 3,70¦ 3,70¦
L-----------------------------+-----+----+-----+-----+-----+------
Специалистами предприятия была разработана "оптимальная география инвестиционных расходов" с учетом необходимых мероприятий по реконструкции и развитию систем ВКХ муниципального района "Сухиничский район" по предварительному согласованию с их представителями.
По блоку "Базовая инвестиционная программа" основные инвестиционные расходы запланированы в систему ВКХ г. Сухиничи в размере 36,71 млн. руб. на 2007-2011 гг.
По блоку "Производственная программа" основные инвестиционные расходы запланированы в систему ВКХ Сухиничского района в размере 16,55 млн. руб. на 2007-2011 гг.
8. Прогноз плана производства услуг
ООО "Калужский областной водоканал" по Сухиничскому району
Мероприятия инвестиционной программы позволят обеспечить услугами не только существующих, но и перспективных потребителей услуг по водоснабжению и водоотведению в г. Сухиничи.
На основе данных Технического задания (приложение № 1) и аналитических данных дирекции по сбыту общества на период реализации комплексной программы прогнозируется незначительное уменьшение реализации услуг водоснабжения на 46,3 тыс. куб. м в год (или на 8% от уровня 2006 г.).
По группе "население" планируется уменьшение объемов потребления от уровня 2006 года на 46,3 тыс. куб. м в год, что составляет 10,5% от уровня 2006 года.
При составлении прогноза по реализации услуг населению:
- учитывалась статистическая тенденция к уменьшению населения;
- учитывались существующие в настоящее время тенденции по снижению объемов водопотребления населением в результате динамики установки внутриквартирных приборов учета, что приводит к эффективной экономии потребляемой питьевой воды.
В качестве основного эффекта от мероприятий инвестиционной программы является снижение "внереализационного использования воды", которое состоит из потребления воды на собственные нужды (технологические и хозяйственно-питьевые нужды) и технологических потерь. Специалистами предприятия планируется снижение "внереализационное использование воды" (или далее - ВИВ) по сравнению с уровнем 2006 г. Таким образом, ВИВ от совокупного производства снизится на 87,75 тыс. куб. м к 2011 г., что составляет 49,9%.
В результате при незначительном спаде реализации услуг объем производства снижается с 826,50 тыс. куб. м/год до 671,30 тыс. куб. м/год.
При определении объемов реализации услуг водоотведения учитывались те же факторы, что и при определении реализации услуг по водопотреблению. При определении объемов реализации услуг населению по водоотведению дополнительно учитывалась тенденция увеличения степени благоустройства жилого фонда и, как следствие, увеличение объемов потребления услуг по водоотведению населением. Также учитывалось строительство сооружений доочистки в г. Сухиничи.
В результате рост реализации услуг водоотведения прогнозируется на уровне 765,5 тыс. куб. м/год в 2011 году (или меньше на 7,3% от уровня 2006 г.). Уменьшение уровня реализации по населению составит 46,91 тыс. куб. м/год (или на 7,9% от уровня 2006 г.), по прочим потребителям - 13,83 тыс. куб. м/год (или на 5,9% от уровня 2006 г.).
Основным эффектом от мероприятий инвестиционной программы в сетевое хозяйство системы водоотведения района является снижение уровня приема неучтенных стоков с учетом собственных нужд с 267,25 тыс. куб. м/год до 220,97 тыс. куб. м/год в 2011 году (или меньше на 17,3% от уровня 2006 г).
Использование мощностей сооружений водоотведения уменьшится на 9,8% с 1093,44 тыс. куб. м/год до 986,47 тыс. куб. м/год.
К окончанию срока реализации программы (2011 год) будут достигнуты следующие показатели:
- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве за счет бурения двух артезианских скважин;
- обеспечение повышения степени благоустройства за счет проведения реконструкции сооружений доочистки на 1700 куб. м/сут.;
- улучшение экологической ситуации в районе.
10. Эффективность мероприятий инвестиционной программы
Основные показатели эффективности реализации инвестиционной программы приведены в таблице 4.
Таблица 4.1. Удельные количественные и качественные
показатели эффективности мероприятий по водоснабжению
Как видно из таблицы, основными показателями эффективности мероприятий по водоснабжению к уровню 2006 года являются:
- снижение износа водозаборных сооружений на 17,3%;
- снижение износа по водопроводным сетям на 25,0%;
- снижение аварийности на сетях на 30,9%.
Таблица 4.2. Удельные количественные и качественные
показатели эффективности мероприятий по водоотведению
Как видно из таблицы, основными показателями эффективности мероприятий по водоотведению к уровню 2006 года являются:
- снижение износа канализационных сетей на 7%;
- уменьшение аварийности на сетях канализации на 12%;
- обеспечение повышения степени благоустройства за счет строительства сооружений доочистки ОСК на 1700 куб. м /сут.
Оценочные показатели эффективности по каждому мероприятию приведены в таблице 5.
Таблица 5. Оценочные показатели эффективности
инвестиционной программы по Сухиничскому району
Приложение 1
к инвестиционной программе
по реконструкции, развитию
и техническому перевооружению
объектов водоснабжения и водоотведения
Сухиничского района
ООО "Калужский областной водоканал"
на 2007-2011 гг.
СТРУКТУРА
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы ООО "Калужский областной водоканал" на период 2007-2011 гг. по развитию объектов ВКХ муниципального района "Сухиничский район" была разработана структура источников финансирования инвестиционной программы согласно действующему законодательству в области тарифообразования, в том числе рассчитаны инвестиционная надбавка к тарифу на услуги ВиК, а также плата за подключение к системе ВКХ новых объектов капитального строительства.
Таблица 6. Источники финансирования инвестиционной
программы ООО "Калужский областной водоканал"
на 2007-2011 гг. (с НДС)
Предусматривается финансирование мероприятий за счет федерального бюджета и бюджета субъекта Федерации (бюджета Калужской области) в размере 48628 тыс. руб. с НДС.
